| Estremi Atti | Oggetto | Spesa Prevista | Data 1^Pubbl. (od) | Contenuto |
| Det.N.0323 del 29/05/2023 dipartimento servizi al cittadino | SERVIZIO DI ASSISTENZA MATERIALE, DI ASSISTENZA MENSA, DI RIORDINO DELLE MENSE, DI DOPOSCUOLA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DI ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS COMUNALI - A.S. 2022/2023. CIG 783855650A. LIQUIDAZIONE ORE MESE DI MARZO 2023. | € 84.225,49 | 30/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0230 del 29/05/2023 dipartimento affari generali e legali | GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA', DI ASSISTENZA AI SERVIZI DI DOPOSCUOLA, DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI E DEL SERVIZIO DI ESTATE RAGAZZI. PERIODO 01.09.2023-31.08.2026.PROCEDURA RISERVATA, AI SENSI DELL’ART. 143 DEL D.LGS 50/2016. CIG 98198951B6.APPROVAZIONE BANDO DI GARA, DISCIPLINARE E RELATIVI ALLEGATI. IMPEGNI DI SPESA PER PUBBLICAZIONI. | € 2.000,00 | 30/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0324 del 30/05/2023 dipartimento servizi al cittadino | SCUOLA DELL'INFANZIA-NOSTRA SIGNORA DEL SALICE: RICHIESTA DI PATROCINIO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "ESTATE RAGAZZI BABY 2023" | € 0,00 | 30/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0325 del 30/05/2023 dipartimento servizi al cittadino | ASD ARCLUB FOSSANO: RICHIESTA DI PATROCINIO PER L'INIZIATIVA SPORTIVA DENOMINATA "MEMORIAL DADO" | € 0,00 | 30/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0231 del 29/05/2023 dipartimento affari generali e legali | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO "F. BONGIOANNI" - COMPLESSO TENNIS - CIG: 96682479D0 - PUBBLICAZIONE ESITO GARA SU GURI. IMPEGNO DI SPESA. | € 335,00 | 30/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0326 del 30/05/2023 dipartimento servizi al cittadino | RESTITUZIONE DI IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA | € 32,00 | 30/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0464 del 26/05/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | RIPARAZIONE TRATTO DI STACCIONATA IN LEGNO DI VIA S. LUCIA A CAUSA DI URTO DI AUTOVEICOLO. AGGIUDICAZIONE LAVORI E IMPEGNO DI SPESA SMARTCIG:ZE93B2F7E4 | € 2.415,60 | 30/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0140 del 26/05/2023 dipartimento finanze | SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA | € 4.129,32 | 30/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0466 del 26/05/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | MANUTENZIONE DI N. 2 IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO LA PASSERELLA DI VIA S. BERNARDO E VIA D. OREGLIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA CIG: ZF43B02C2C | € 3.172,00 | 30/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0229 del 29/05/2023 dipartimento affari generali e legali | PTE migrazione posta elettronica ordinaria e servizi di comunicazione unificata su piattaforma ZIMBRA. Liquidazione | € 3.790,48 | 29/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0321 del 29/05/2023 dipartimento servizi al cittadino | FESTIVAL DELLA CULTURA 2023- LIQUIDAZIONE FATTURA | € 1.350,00 | 29/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0322 del 29/05/2023 dipartimento servizi al cittadino | ACQUISTO DI N. 400 COPIE DELLA COSTITUZIONE - LIQUIDAZIONE | € 878,40 | 29/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0465 del 26/05/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOSTITUZIONE PORTE ESTERNE EX SCUOLA DI LOC. PIOVANI. IMPEGNO DI SPESA | € 5.000,00 | 29/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0320 del 29/05/2023 dipartimento servizi al cittadino | BLA BLA STORY - ROMINA CHEY: RICHIESTA DI PATROCINIO PER CAMMINATA IN ROSA NON COMPETITIVA. | € 0,00 | 29/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0462 del 26/05/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CROCI PER IL CIMITERO URBANO. IMPEGNO DI SPESA | € 976,00 | 29/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0228 del 26/05/2023 dipartimento affari generali e legali | FORNITURA CORONA DI ALLORO PER LA GIORNATA CELEBRATIVA "FESTA DELLA REPUBBLICA" - IMPEGNO DI SPESA | € 60,00 | 29/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0227 del 26/05/2023 dipartimento affari generali e legali | FORNITURA CORONA D'ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DEI CADUTI NELLA BATTAGLIA DI NOWO POSTOJALOWKA - LIQUIDAZIONE FATTURA | € 70,00 | 29/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0470 del 29/05/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | PE 2022/9i INTERVENTI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO - LIQUIDAZIONE | € 0,00 | 29/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0463 del 26/05/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA | € 570,35 | 29/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0461 del 26/05/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE SCUOLE FRAZIONALI MURAZZO, MADDALENE E SAN SEBASTIANO PER CONVERSIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DA GASOLIO A GAS – CUP: D48H23000180004 - CIG: 9690170540 – DETERMINA AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA | € 94.260,38 | 29/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0317 del 25/05/2023 dipartimento servizi al cittadino | RIORDINO RIVISTE EMEROTECA- SERVIZIO DI STAMPA CARTONCINI RIGIDI. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA | € 103,70 | 29/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0142 del 26/05/2023 dipartimento finanze | FORNITURA DI TONER/CARTUCCE PER LE ATTREZZATURE INFORMATICHE COMUNALI PER IL PERIODO 01/07/2023 - 30/06/2024 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA DI CONSIP - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA | € 12.156,80 | 29/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0458 del 25/05/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 231/23 DITTA F.M. FLOR - FORNITURA FIORI E PIANTE PER AIUOLE E FIORIERE CITTADINE. | € 2.031,70 | 29/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0319 del 29/05/2023 dipartimento servizi al cittadino | EXPO' FLORA 2023- LIQUIDAZIONE FATTURA | € 2.232,60 | 29/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0468 del 29/05/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | S.C.I.A. n. 2023/75 D ex Art. 37 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. Opere realizzate in difformità dalla Licenza Edilizia n. 23/1970 sull’immobile al piano terra e sull’immobile al piano terzo di fabbricato condominiale sito in via Primavera n. 10. Determinazione sanzione, ai sensi dell'art. 37 comma 4 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. | € 0,00 | 29/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0318 del 25/05/2023 dipartimento servizi al cittadino | SISTEMA BIBLIOTECARIO DI FOSSANO-SALUZZO-SAVIGLIANO. COLLAUDO E MANUTENZIONE ORDINARIA FURGONE TARGATO DF867GN. | € 469,09 | 29/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0460 del 25/05/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | ACQUISTO MATERIALE LEGNOSO PER MANUTENZIONE PANCHINE CITTADINE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA | € 1.464,00 | 26/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0224 del 25/05/2023 dipartimento affari generali e legali | SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI DA PARTE DI ALTRI COMUNI - RIMBORSO SPESE - LIQUIDAZIONE | € 184,39 | 26/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0459 del 25/05/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 187/2023 AVAGNINA GIOVANNI S.A.S DI AVAGNINA MICOL & C.PER SERVIZIO LUCIDATURA MARMI CIMITERO URBANO | € 580,72 | 26/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0226 del 25/05/2023 dipartimento affari generali e legali | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE POLIZZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA PER LA "RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE" PER IL PERIODO 30.9.2023 - 30.9.2026 - CIG 97691383B5 - PUBBLICAZIONE SU GURI. LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ISTITUTO PLOGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. | € 1.009,70 | 26/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0225 del 25/05/2023 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI CON MACCHINA AFFRANCATRICE. | € 3.000,00 | 26/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0054 del 11/05/2023 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | IMPLEMENTAZIONE FUNZIONI PIATTAFORMA WEB PER IL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI FOSSANO - SAVIGLIANO E TERRE DI PIANURA - IMPEGNO DI SPESA | € 0,00 | 25/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0205 del 17/05/2023 dipartimento affari generali e legali | Avviso Pubblico "Misura 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI COMUNI (SETTEMBRE 2022)" - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione Europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - Affidamento del servizio - CUP D41F22003230006 - CIG 9705024728 - CPV 48771000-3 Pacchetti software generali. | € 0,00 | 25/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0056 del 18/05/2023 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA IN ATTUAZIONE DEI SERVIZI DI NOTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, REGOLAMENTI ED ORDINANZE - IMPEGNO DI SPESA. - INTEGRAZIONE | € 0,00 | 25/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0055 del 15/05/2023 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | LIQUIDAZIONE FATTURE | € 0,00 | 25/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0457 del 25/05/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA GAS NATURALE HERA COMM. S.P.A - APRILE 2023. | € 0,00 | 25/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0314 del 25/05/2023 dipartimento servizi al cittadino | QUOTA MOLTIPLICATORE ANNO 2023. AZIENDA TURISTICA DEL CUNEESE. LIQUIDAZIONE | € 1.597,71 | 25/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0316 del 25/05/2023 dipartimento servizi al cittadino | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO SANTO STEFANO: RICHIESTA DI PATROCINIO PER L'INIZIATIVA DENOMINTA "FESTA DI SANTO STEFANO" | € 0,00 | 25/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0222 del 24/05/2023 dipartimento affari generali e legali | SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI DA PARTE DI ALTRI COMUNI - RIMBORSO SPESE - LIQUIDAZIONE | € 271,31 | 25/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0315 del 25/05/2023 dipartimento servizi al cittadino | ASSOCIAZIONE PROLOCO BALISA: RICHIESTA DI PATROCINIO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "FESTA PATRONALE S.ANTONIO BALIGIO" | € 0,00 | 25/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0057 del 19/05/2023 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | LIQUIDAZIONE FATTURE | € 0,00 | 25/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0052 del 11/05/2023 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | ATTIVITA' DI MANAGEMENT PER IL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI FOSSANO - SAVIGLIANO E TERRE DI PIANURE - IMPEGNO DI SPESA. | € 0,00 | 25/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0058 del 22/05/2023 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA MCTC - COD. UTENTE CMCN0029 - DPR 28.09.1994, N. 634 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI I° TRIMESTRE 2023. | € 0,00 | 25/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0053 del 11/05/2023 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI SERVIZI DESTINATI AGLI OPERATORI DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI FOSSANO - SAVIGLIANO E TERRE DI PIANURE - IMPEGNO DI SPESA | € 0,00 | 25/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0450 del 22/05/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA IN CASCINA SACERDOTE. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA | € 0,00 | 24/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0449 del 22/05/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER ORDINARIA MANUTENZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA | € 1.387,71 | 24/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0453 del 23/05/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/C/2023 AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DEL COMUNE DI FOSSANO PER GESTIONE PARCO CITTADINO ANNO 2022 | € 78.080,00 | 24/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0452 del 23/05/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI DI LOCAZIONE PER IL CENTRO IMPIEGO AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI - ANNO 2022. | € 405,36 | 24/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0451 del 23/05/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2700000128/23 DITTA ARDEA SRL - CESSIONE DI CREDITO DITTA ARDEA S.R.L. DI CUNEO IN FAVORE C.R.F. DI FOSSANO - ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GATTI E ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DI VIA CUNEO ANGOLO VIA PACCHIOTTI. | € 7.224,66 | 24/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0455 del 24/05/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO AVICUNICOLO . AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA | € 63.440,00 | 24/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0139 del 24/05/2023 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURA COLLEGAMENTO ADSL PRESSO LA SEDE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERATIVO FOSSANESI - PERIODO DAL 15/05 AL 14/07/2023 | € 35,72 | 24/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0309 del 23/05/2023 dipartimento servizi al cittadino | RIMBORSO DELLE SPESE PER L'ACQUISTO DI N. 4 CHIAVETTE PER LA FIRMA DIGITALE IN FAVORE DEI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FOSSANO - LIQUIDAZIONE | € 280,00 | 24/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0454 del 23/05/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA GAS NATURALE HERA COMM. S.P.A. - APRILE 2023. | € 0,00 | 24/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0311 del 24/05/2023 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA A.S. 22/23. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RICCI SRL | € 1.934,02 | 24/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0312 del 24/05/2023 dipartimento servizi al cittadino | SERVIZIO DI RECUPERO DELLA SALMA DEL SIG. S. F. | € 152,00 | 24/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0313 del 24/05/2023 dipartimento servizi al cittadino | QUOTA MOLTIPLICATORE ANNO 2023. AZIENDA TURISTICA DEL CUNEESE. IMPEGNO DI SPESA | € 1.597,71 | 24/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0456 del 24/05/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER ORDINARIA MANUTENZIONE STRADALE. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 2023/1104 | € 50,00 | 24/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0444 del 19/05/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | TRASFERIMENTO A REGIONE PIEMONTE PER PROGETTO REGIONALE DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA | € 7.500,00 | 24/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0310 del 24/05/2023 dipartimento servizi al cittadino | CANTIERI DI LAVORO PER L'IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE, PROGETTO"UN CANTIERE PER LA CITTA'". LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE- CONGUAGLIO | € 65,99 | 24/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0219 del 22/05/2023 dipartimento affari generali e legali | FORNITURA CORONA DI ALLORO PER COMMEMORAZIONE "GIORNATA DELLA MARINA MILITARE" - IMPEGNO DI SPESA | € 60,00 | 23/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0448 del 22/05/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/00568/2023 PGF DI GRASSO F.LLI.S.R.L.PER NOLEGGIO CANALJET PER DISOTTURAZIONE PRESSO UFFICI COMUNALI EX PRETURA A FOSSANO | € 713,70 | 23/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0221 del 23/05/2023 dipartimento affari generali e legali | FORNITURA MAZZO DI FIORI IN OCCASIONE DI CERIMONIA FUNEBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA | € 40,00 | 23/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0217 del 22/05/2023 dipartimento affari generali e legali | UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - NUOVA COSTITUZIONE. | € 0,00 | 23/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0445 del 22/05/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FA-000260 DITTA UNI-FER DI FERRERO GIAN PIERO & C. SNC - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MAGAZZINO COMUNALE. | € 1.037,49 | 22/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0307 del 19/05/2023 dipartimento servizi al cittadino | LA FEDELTA' SETTIMANALE DEL FOSSANESE: RICHIESTA DI PATROCINIO MOSTRA FOTOGRAFICA R-WOMEN | € 0,00 | 22/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0138 del 19/05/2023 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE - 1^ TRIMESTRE 2023 | € 518,00 | 22/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0220 del 22/05/2023 dipartimento affari generali e legali | ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DI MESSO COMUNALE A DIPENDENTI INCARICATI DELLA SOSTITUZIONE DEL TITOLARE. | € 0,00 | 22/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0218 del 22/05/2023 dipartimento affari generali e legali | LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023 - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE A.G. N. 216 E LIQUIDAZIONE PERIODICA AL PERSONALE DIPENDENTE. | € 1.417,34 | 22/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0304 del 19/05/2023 dipartimento servizi al cittadino | PULIZIA E GUARDIANIA PALAZZETTO DELLO SPORT E PALESTRE DI PROPRIETA' E GESTIONE COMUNALE. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE E SALDO MESE DI MARZO 2023. | € 9.675,80 | 22/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0447 del 22/05/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 256/001/2023 FERRAMENTA C.E.B. SAS DI MANFREDI DAVIDE PER FORNITURA TAPPARELLA IN PVC E ACCESSORI PER SCUOLA ELEMENTARE LOC. MADDALENE | € 463,84 | 22/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0305 del 19/05/2023 dipartimento servizi al cittadino | ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SALA POLIVALENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA | € 2.297,75 | 22/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0306 del 19/05/2023 dipartimento servizi al cittadino | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE BORGO PIAZZA: RICHIESTA DI PATROCINIO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "FESTA DEL BORGO PIAZZA" | € 0,00 | 22/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0215 del 22/05/2023 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE INDENNITA' EX ART. 100 CCNL 16/11/2022 PER IL SERVIZIO ESTERNO SVOLTO DAGLI ADDETTI ALLA VIGILANZA NEL CORSO DELL'ANNO 2022. | € 5.556,60 | 22/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0302 del 19/05/2023 dipartimento servizi al cittadino | SISTEMA BIBLIOTECARIO DI FOSSANO-SALUZZO-SAVIGLIANO. CONCORSO IMBOOKIAMOCI 2022/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA | € 128,83 | 22/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0303 del 19/05/2023 dipartimento servizi al cittadino | FESTIVAL DELLA CULTURA 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA RBM GRAFICA | € 1.988,60 | 22/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0308 del 22/05/2023 dipartimento servizi al cittadino | SOSTEGNO REGIONALE ALLA LOCAZIONE ANNO 2022 (ART. 11, LEGGE 9/12/98, N. 431). COMPENSAZIONE DEL DEBITO SPETTANTE AL COMUNE DI FOSSANO E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI AI DIVERSI BENEFICIARI. | € 57.695,02 | 22/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0441 del 18/05/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | PALAZZETTO DELLO SPORT REVISIONE MOTORE GRUPPO POMPE ANTINCENDIO. SmartCIG Z4E3B36420 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI | € 1.227,58 | 19/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0210 del 18/05/2023 dipartimento affari generali e legali | SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE AL PERSONALE AUTORIZZATO PER IL PERIODO 01/04/2023 - 30/04/2023. | € 1.059,15 | 19/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0214 del 19/05/2023 dipartimento affari generali e legali | CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN OPERATORE TECNICO-MANUTENTIVO (AREA OPERATORI ESPERTI - C.C.N.L. RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022), PRESSO IL SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E SICUREZZA DEL DIPARTIMENTO TECNICO - APPROVAZIONE BANDO - INDIZIONE PROCEDURA. | € 0,00 | 19/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0213 del 19/05/2023 dipartimento affari generali e legali | CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN OPERATORE TECNICO-MANUTENTIVO (AREA OPERATORI ESPERTI - C.C.N.L. RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022), PRESSO I SERVIZI SCOLASTICI-MENSA DEL DIPARTIMENTO SERVIZI AL CITTADINO, PRIORITARIAMENTE RISERVATO AI VOLONTARI DELLE FF.AA. - APPROVAZIONE BANDO - INDIZIONE PROCEDURA. | € 0,00 | 19/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0204 del 17/05/2023 dipartimento affari generali e legali | DETERMINAZIONE N. 199 DEL 15/05/2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | € 120,00 | 19/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0443 del 18/05/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTI ANAC GARE N. 9029861 - 9038623 | € 0,00 | 19/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0442 del 18/05/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | INTERVENTO STRAORDINARIO MANUTENZIONE CARRELLO "MONTAFERETRI" 5900-E-23-BT NF90006/12. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 2023/940. | € 0,00 | 19/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0438 del 18/05/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | S.C.I.A. n. 2023/76 D ex art. 37 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. Determinazione sanzione, ai sensi dell'art. 37 comma 4 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. | € 0,00 | 19/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0440 del 18/05/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | VALUTAZIONI EFFETTUATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.P.R. 380/2001 E S.M.I. - LIQUIDAZIONE | € 447,50 | 19/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0212 del 18/05/2023 dipartimento affari generali e legali | FORNITURA MAZZO DI FIORI IN OCCASIONE DI CERIMONIA FUNEBRE - IMPEGNO DI SPESA | € 40,00 | 19/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0211 del 18/05/2023 dipartimento affari generali e legali | INCREMENTO DELL'INDENNITA' DI VIGILANZA AL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 99 C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 SOTTOSCRITTO IN DATA 16/11/2022. | € 0,00 | 19/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0429 del 15/05/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | IMMOBILE DENOMINATO "EX CASA DEL FASCIO" SITO A FOSSANO (CN) - P.ZZA A. DIAZ E DESTINATO A SERVIZIO PER L'INFANZIA - LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNI DAL 2017 AL 2023 - INTEGRAZIONE PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE. | € 11.721,60 | 18/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0203 del 16/05/2023 dipartimento affari generali e legali | Liquidazione fatture Ditta POSTE ITALIANE SPA - CONTO CONTRATTUALE 6010163108 - Mese di APRILE 2023 | € 1.552,96 | 18/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0439 del 18/05/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | EX TETTOIA DEL BESTIAME. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA. CUP: D49D21000000006. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE | € 0,00 | 18/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0437 del 18/05/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 215/PA/23 DITTA SISAS SPA - FORNITURA VERNICE SPARTITRAFFICO E DILUENTE PER SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE. | € 5.247,53 | 18/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0209 del 18/05/2023 dipartimento affari generali e legali | FORNITURA DI N. DUE TENDE A RULLO PER DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E LEGALI (SMART CIG Z483A72FB7) - LIQUIDAZIONE FATTURA. | € 0,00 | 18/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0206 del 17/05/2023 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI A CARICO TERZI (MARENGO BARTOLOMEO) PER AFFITTO PORZIONE DI TERRENI NON EDIFICABILI E NON AGRICOLI SITI A FOSSANO IN VIA CENTALLO PER ANNI SEI. | € 0,00 | 17/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0136 del 16/05/2023 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI. | € 686,86 | 17/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0208 del 17/05/2023 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI A CARICO TERZI ( MONFER S.P.A) PER AFFITTO PORZIONE DI TERRENI NON EDIFICABILI E NON AGRICOLI SITI A FOSSANO IN VIA CENTALLO PER ANNI SEI. | € 0,00 | 17/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0433 del 15/05/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI GHIAIA PER LA MANUTENZIONE DI ALCUNI VIALETTI ALL'INTERNO DEI CIMITERI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA | € 907,68 | 17/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0005 del 16/05/2023 centrale unica di committenza fossano cervere | APPALTO INTEGRATO PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA SANTA LUCIA" FINANZIATO CON FONDI PNRR M4 C1-1.1 -CUP:D45E22000220006 - CIG: 9825220C07 - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E AVVIO RDO APERTA SU MEPA | € 0,00 | 17/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0436 del 16/05/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023/21059 BIESSE S.P.A. - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. | € 908,18 | 17/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0207 del 17/05/2023 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI A CARICO TERZI (DELPOZZO SILVIO) PER AFFITTO PORZIONE DI TERRENI NON EDIFICABILI E NON AGRICOLI SITI A FOSSANO IN VIA CENTALLO PER ANNI SEI. | € 0,00 | 17/05/2023 | Allegati |
| Det.N.0432 del 15/05/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA CELEBRINI E DOMPE'. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA | € 752,56 | 17/05/2023 | Allegati |
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