| Estremi Atti | Oggetto | Spesa Prevista | Data 1^Pubbl. (od) | Contenuto |
| Det.N.1053 del 01/12/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | RIFORNIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SCUOLE FRAZIONALI. IMPEGNI DI SPESA STAGIONE 2024. CIG DERIVATO:9421875935. | € 5.000,00 | 05/12/2023 | Allegati |
| Det.N.1064 del 05/12/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | S.C.I.A. n. 2023/175 D ex art. 37 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.
Sanatoria per opere interne al piano terreno e primo e apertura di una porta di accesso al terrazzo al piano primo
Determinazione sanzione ai sensi dell'art. 37 comma 4 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. | € 0,00 | 05/12/2023 | Allegati |
| Det.N.0471 del 04/12/2023 dipartimento affari generali e legali | Acquisto centrale telefonica IP Asterisk per sede centrale Comune di Fossano - liquidazione | € 0,00 | 05/12/2023 | Allegati |
| Det.N.1061 del 05/12/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 246 E NR. 267 /2023 GERBAUDO FABRIZIO PER RIPARAZIONE MEZZI CIMITERO URBANO E FORNITURA E MONTAGGIO N. 6 PNEUMATICI INVERNALI | € 2.039,01 | 05/12/2023 | Allegati |
| Det.N.1062 del 05/12/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PER "SERVIZI RESI A PAGAMENTO DAI VVF". -PALESTRA COMUNALE PARERE DI COMPETENZA VALUTAZIONE PROGETTO - SMARTCIG: Z0B3D877A2 | € 400,00 | 05/12/2023 | Allegati |
| Det.N.1063 del 05/12/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/0081/PA/2023 TEKFIRE S.R.L. PER SOSTITUZIONE RILEVATORE DI GAS METANO PRESSO LA MENSA COMUNALE | € 228,14 | 05/12/2023 | Allegati |
| Det.N.1046 del 30/11/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/PA DITTA RIBERO COSTRUZIONI DI RIBERO GEOM. MIRKO PER RIPARAZIONE PARAPETTO PONTE IN VIA LATIROLO ANGOLO VIA DEL SANTUARIO A CAUSA DI URTO DI AUTOVEICOLO. | € 1.952,00 | 05/12/2023 | Allegati |
| Det.N.1045 del 30/11/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 23/197/000101 E NR. 23/197/000102 DITTA IDROTERM SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER SCUOLE MATERNE COLLODI E RODARI E FORNITURA DI POMPA IMPIANTO RISCALDAMENTO E RELATIVI ACCESSORI PER SCUOLA MEDIA IN VIA DANTE.LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 23/197/000101 E NR. 23/197/000102 DITTA IDROTERM SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER SCUOLE MATERNE COLLODI E RODARI E FORNITURA DI POMPA IMPIANTO RISCALDAMENTO E RELATIVI ACCESSORI PER SCUOLA MEDIA IN VIA DANTE. | € 139,47 | 05/12/2023 | Allegati |
| Det.N.1044 del 30/11/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48_23 DEL 24/11/2023 GEOM. ANDREA BERGESE PER INCARICO PROFESSIONALE VOLTO REDAZIONE "DOC.FA." RELATIVA ALL'AREA URBANA SITA IN VIA DOMENICO OREGLIA DI PROPRIETA' DEL SIG. RASPO GIULIANO AI FINI ACQUISITIVI AL COMUNE DI FOSSANO. | € 367,00 | 05/12/2023 | Allegati |
| Det.N.0318 del 04/12/2023 dipartimento finanze | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE | € 1,20 | 05/12/2023 | Allegati |
| Det.N.1054 del 01/12/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RESI AL COMANDO PROVINCIALE VV.F. "SERVIZI RESI A PAGAMENTO DAI VV.F. - ATTIVITA' 65.2.C PROCEDIMENTO: VALUTAZIONE PROGETTO - APPROCCIO TECNICO: ORDINARIO PER IL FABBRICATO "PALESTRA COMUNALE"
| € 0,00 | 05/12/2023 | Allegati |
| Det.N.0815 del 30/11/2023 dipartimento servizi al cittadino | CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE PER IL FINANZIAMENTO DI TRE POSTI DI RICERCATORE PER CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA : IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 e 2025. | € 100.000,00 | 04/12/2023 | Allegati |
| Det.N.0315 del 01/12/2023 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI RILEGATURA VOLUMI | € 1.413,98 | 04/12/2023 | Allegati |
| Det.N.1051 del 01/12/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1036 DEL 28/11/2023 E E CONTESTUALE RIPROPOSIZIONE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI ALBERI DA COLLOCARE IN PIAZZA DIAZ E CORSO TRENTO. | € 0,00 | 04/12/2023 | Allegati |
| Det.N.0809 del 30/11/2023 dipartimento servizi al cittadino | EROGAZIONE QUOTE OBBLIGATORIE AL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE PER L’ASSISTENZA AI MINORI ABBANDONATI E NON RICONOSCIUTI. LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2023 | € 8.534,67 | 04/12/2023 | Allegati |
| Det.N.0805 del 30/11/2023 dipartimento servizi al cittadino | REALIZZAZIONE E STAMPA MATERIALE PER PROMUOVERE L'INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA' IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RBM GRAFICA | € 390,00 | 04/12/2023 | Allegati |
| Det.N.0802 del 29/11/2023 dipartimento servizi al cittadino | EROGAZIONE QUOTE OBBLIGATORIE AL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE PER L’ASSISTENZA AI MINORI ABBANDONATI E NON RICONOSCIUTI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 | € 8.534,67 | 04/12/2023 | Allegati |
| Det.N.0816 del 30/11/2023 dipartimento servizi al cittadino | SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL FOSSANESE - SALUZZESE - SAVIGLIANESE: FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO - ANNO 2023 - PROGETTO "UN LIBRO NON FA DIFFERENZE. L'INCLUSIVITA' 0-99" - AFFIDAMENTO FORNITURE. IMPEGNIO DI SPESA. | € 0,00 | 04/12/2023 | Allegati |
| Det.N.0811 del 30/11/2023 dipartimento servizi al cittadino | INTERVENTO DI CONCIMAZIONE STRAORDINARIA SU CAMPO DA RUGBY. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA | € 1.525,82 | 04/12/2023 | Allegati |
| Det.N.0818 del 01/12/2023 dipartimento servizi al cittadino | ACQUISTO DI N. 1 INTERFONO PER SPORTELLO - IMPEGNO DI SPESA | € 0,00 | 04/12/2023 | Allegati |
| Det.N.0469 del 01/12/2023 dipartimento affari generali e legali | REALIZZAZIONE LIBRETTI "LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA" "CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA" - LIQUIDAZIONE FATTURA | € 1.952,00 | 04/12/2023 | Allegati |
| Det.N.1043 del 30/11/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA SUL CAPITOLO "UTENZE E CANONI"PER L'ENERGIA ELETTRICA . IMPEGNO DI SPESA. | € 4.000,00 | 04/12/2023 | Allegati |
| Det.N.1055 del 01/12/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA BOCCIOFILA DI LOC. MADDALENE. SMARTCIG ZBD6D95843 | € 48.190,00 | 04/12/2023 | Allegati |
| Det.N.0817 del 01/12/2023 dipartimento servizi al cittadino | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE PER EMISSIONE DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - Periodo dal 16/11/2023 al 30/11/2023 | € 2.468,13 | 04/12/2023 | Allegati |
| Det.N.1052 del 01/12/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER LA SOSTITUZIONE DELLA POMPA AD IMMERSIONE A SERVIZIO DEL CAMPO DA BASEBALL. SMARTCIG: ZD13D89382 | € 3.050,00 | 04/12/2023 | Allegati |
| Det.N.0470 del 04/12/2023 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI CON MACCHINA AFFRANCATRICE. | € 1.000,00 | 04/12/2023 | Allegati |
| Det.N.0468 del 28/11/2023 dipartimento affari generali e legali (sc. 01/12/2023) | FORNITURA SERVIZI DI PROMOZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA “LA GRANDE GUERRA” - IMPEGNO DI SPESA | € 2.074,00 | 04/12/2023 | Allegati |
| Det.N.1059 del 04/12/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - RIFIUTI ORGANICI - TERRA DI SPAZZAMENTO - RIFIUTI LEGNOSI. TERZO TRIMESTRE 2023 . CSEA - LIQUIDAZIONE | € 0,00 | 04/12/2023 | Allegati |
| Det.N.1056 del 01/12/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | AGGIUDICAZIONE FORNITURA TORRE FARO TRAINATA MUNITA DI DOCUMENTAZIONE PER IMMATRICOLAZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG Z773D36144 | € 0,00 | 04/12/2023 | Allegati |
| Det.N.1058 del 01/12/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | AGGIUDICAZIONE FORNITURA MOTOPOMPA CARRELLATA MUNITA DI ACCESSORI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG Z973D36111 | € 0,00 | 04/12/2023 | Allegati |
| Det.N.0819 del 04/12/2023 dipartimento servizi al cittadino | GEOPLAN SRL: RICHIESTA DI PATROCINIO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CARTOGRAFICO-MULTIMEDIALE. | € 0,00 | 04/12/2023 | Allegati |
| Det.N.0820 del 04/12/2023 dipartimento servizi al cittadino | FONDO EMERGENZA IMPRESE- CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI- SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA 2023. DECRETO MINISTERIALE REP. 8 DEL 14/01/2022 "DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ART. 1, C. 350 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234. LIQUIDAZIONE FATTURA CUORE D'INCHIOSTRO. | € 2.821,00 | 04/12/2023 | Allegati |
| Det.N.0821 del 04/12/2023 dipartimento servizi al cittadino | RESTAUTO CONSERVATIVO DELL'EX CHIESA DEL SALICE- "MOSTRA FOTOGRAFICA "LA GRANDE GUERRA": LIQUIDAZIONE FATTURE | € 0,00 | 04/12/2023 | Allegati |
| Det.N.0316 del 01/12/2023 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI MESSAGGISTICA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 | € 20,41 | 04/12/2023 | Allegati |
| Det.N.0314 del 01/12/2023 dipartimento finanze | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER L'ACQUISTO DI AUTOMEZZO FIAT FIORINO PER SERVIZIO DI AFFISSIONI - UFFICIO TRIBUTI - SMARTCIG Z663D194C4 | € 0,00 | 01/12/2023 | Allegati |
| Det.N.0313 del 30/11/2023 dipartimento finanze | IVA SERVIZI COMMERCIALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA | € 60.856,23 | 01/12/2023 | Allegati |
| Det.N.0467 del 28/11/2023 dipartimento affari generali e legali (sc. 01/12/2023) | SPESE SPEDIZIONE POSTALE CON AFFRANCATRICE - ANNO 2023 - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA | € 1.000,00 | 01/12/2023 | Allegati |
| Det.N.1040 del 29/11/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0094940029 DITTA KONE SPA PER MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA CONTRATTO IMPIANTI ELEVATORI PROPRIETA' COMUNALE IN PREVISIONE COLLAUDI VISITA PERIODICA. | € 756,40 | 30/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0803 del 30/11/2023 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA TERZO MONDO SNC | € 53,69 | 30/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0801 del 29/11/2023 dipartimento servizi al cittadino | FONDO EMERGENZA IMPRESE- CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI- SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA 2023. DECRETO MINISTERIALE REP. 8 DEL 14/01/2022 "DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ART. 1, C. 350 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234. LIQUIDAZIONE FATTURA LETTERA_22. | € 705,65 | 30/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0800 del 29/11/2023 dipartimento servizi al cittadino | 43° MOSTRA NAZIONALE BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE. LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO STALLI DI SOSTA DEI BOVINI. | € 15.051,60 | 30/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0799 del 29/11/2023 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA CUORE D'INCHIOSTRO DI OPERTI GIORGIA | € 2.821,40 | 30/11/2023 | Allegati |
| Det.N.1041 del 29/11/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70/PA DOMENICO FISSORE PER LAVORI DI PULIZIA SCARPATA E MESSA IN SICUREZZA STRADA VIA NARZOLE. | € 3.416,00 | 30/11/2023 | Allegati |
| Det.N.1042 del 29/11/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE PARCELLA NR. 417/001/23 DOTT. GIOVANNI BATTISTA FIDUCCIOSI PER INCARICO MEDICO COMPETENTE/SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS 81/2008 PERIODO DAL 01.04.2023 AL 31.12.2023. | € 8.235,00 | 30/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0806 del 30/11/2023 dipartimento servizi al cittadino | Richiesta riconoscimento titolarità dell'aiuola per private sepolture n. 1088 del Cimitero Generale Urbano - Accoglimento. | € 0,00 | 30/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0312 del 29/11/2023 dipartimento finanze | FORNITURA CARBURANTE AL PARCO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023 - AUMENTO IMPEGNI DI SPESA. | € 1.420,00 | 30/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0813 del 30/11/2023 dipartimento servizi al cittadino | RETROCESSIONE DI N. 1 LOCULO - LIQUIDAZIONE | € 1.152,58 | 30/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0808 del 30/11/2023 dipartimento servizi al cittadino | 43° MOSTRA NAZIONALE BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE. LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO STALLI DI SOSTA DEI BOVINI. INTEGRAZIONE DD N. 800 DEL 29/11/2023 | € 0,00 | 30/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0807 del 30/11/2023 dipartimento servizi al cittadino | 43° MOSTRA NAZIONALE BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE. LIQUIDAZIONE FATTURA IL PICCHIO ROSSO SNC | € 7.899,50 | 30/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0460 del 28/11/2023 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE FATTURA ASL CN1 - SERVIZIO MENSA OSPEDALIERA MESE DI OTTOBRE - DET. IMPEGNO N. 47/2023 | € 2.147,44 | 30/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0463 del 28/11/2023 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE PER ATTIVITA' RELATIVA AD APPALTI DI OPERE PUBBLICHE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL DIP. TECNICO N. 956. | € 3.114,30 | 30/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0814 del 30/11/2023 dipartimento servizi al cittadino | RETROCESSIONE DI N. 1 LOCULO - LIQUIDAZIONE | € 438,20 | 30/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0465 del 28/11/2023 dipartimento affari generali e legali | NUOVO IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER ADESIONE AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO | € 84,00 | 30/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0466 del 28/11/2023 dipartimento affari generali e legali | FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATO AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2023. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA. | € 66.550,00 | 30/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0804 del 30/11/2023 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024. LIQUIDAZIONE FATTURE AGRISVILUPPO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA MESE DI OTTOBRE 2023 | € 4.087,49 | 30/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0798 del 29/11/2023 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024. LIQUIDAZIONEFATTURA LIBERIRA MELLOW LIBRI SNC DI BORSOTTO CATIA & C. | € 24,49 | 30/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0794 del 28/11/2023 dipartimento servizi al cittadino | SISTEMA BIBLIOTECARIO DI FOSSANO-SALUZZO-SAVIGLIANO. CONCORSO IMBOOKIAMOCI 2023-2024. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E IMPEGNO DI SPESA. | € 253,00 | 29/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0790 del 28/11/2023 dipartimento servizi al cittadino | RESTAURO CONSERVATIVO DELL'EX CHIESA DEL SALICE - INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA "LA GRANDE GUERRA". AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNI DI SPESA. | € 0,00 | 29/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0984 del 10/11/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | S.C.I.A. n. 2023/147 D ex art. 37 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. Determinazione sanzione ai sensi dell'art. 37 comma 4 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. | € 0,00 | 29/11/2023 | Allegati |
| Det.N.1034 del 28/11/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER LA FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE. SMARTCIG: Z813D5BB07
| € 2.318,00 | 29/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0462 del 28/11/2023 dipartimento affari generali e legali | Canone servizi CLOUD applicativi gestionali erogati su piattaforma Nivola - Liquidazione prima tranche 2023 | € 11.555,46 | 29/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0797 del 28/11/2023 dipartimento servizi al cittadino | CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA | € 2.000,00 | 29/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0461 del 28/11/2023 dipartimento affari generali e legali | ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA | € 2.830,40 | 29/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0796 del 28/11/2023 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 23/24. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | € 6.000,00 | 29/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0459 del 28/11/2023 dipartimento affari generali e legali | FORNITURA FIORI PER COMMEMORAZIONE "FESTA DELLA MARINA" - IMPEGNO DI SPESA | € 40,00 | 29/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0464 del 28/11/2023 dipartimento affari generali e legali | ACQUISTO LICENZA D'USO SOFTWARE PriMus - IMPEGNO DI SPESA | € 285,48 | 29/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0110 del 24/10/2023 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCOMETRO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 0,00 | 29/11/2023 | Allegati |
| Det.N.1039 del 29/11/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64050 DITTA EUROCERT S.P.A. SPESE PER VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI 2023. | € 1.098,00 | 29/11/2023 | Allegati |
| Det.N.1038 del 29/11/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2700000258/23 DITTA ARDEA S.R.L. - CESSIONE CREDITO DITTA ARDEA S.R.L. DI CUNEO IN FAVORE C.R.F. DI FOSSANO - GESTIONE E MANUT. SERVIZIO DI ILLUM. PUB. DEL COMUNE DI FOSSANO - CANONE MESE DI OTTOBRE 2023. | € 130.479,15 | 29/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0114 del 30/10/2023 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA MCTC - COD. UTENTE CMCN0029 - DPR 28.09.1994, N. 634 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI III° TRIMESTRE 2023. | € 0,00 | 29/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0113 del 30/10/2023 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | LIQUIDAZIONE FATTURE | € 0,00 | 29/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0111 del 24/10/2023 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | ACQUISTO VOLUMI AGGIORNATI - IMPEGNO DI SPESA | € 0,00 | 29/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0109 del 20/10/2023 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | ALLESTIMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO NUOVO VEICOLO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA. | € 0,00 | 29/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0989 del 14/11/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | RETROCESSIONE QUOTE DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA - LIQUIDAZIONE | € 0,00 | 29/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0791 del 28/11/2023 dipartimento servizi al cittadino | CONSULTA GIOVANI DEL COMUNE DI FOSSANO, INIZIATIVA CONVIVIALE CORRELATA ALLA CERIMONIA DI CONSEGNA DELLA COSTITUZIONE AI NATI NEL 2005. IMPEGNI DI SPESA | € 951,00 | 29/11/2023 | Allegati |
| Det.N.1035 del 28/11/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. SMARTCIG: ZCA3D5A681 | € 810,56 | 29/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0112 del 27/10/2023 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | SERVIZIO DI ACQUISIZIONE (DATA ENTRY), STAMPA, POSTALIZZAZIONE, NOTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI VERBALI D'INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE - III INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | € 0,00 | 29/11/2023 | Allegati |
| Det.N.1023 del 24/11/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/PA/2023 SISAP S.A.S. DI TOMATIS GEOM. MASSIMO C. PER LAVORI VIABILITA' CON ACCORDO QUADRO - MODULO D'ORDINE N. 2. LAVORI | € 100.887,22 | 28/11/2023 | Allegati |
| Det.N.1021 del 24/11/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO NOLEGGIO BOMBOLE DEL GAS COMPRESSO RINNOVO CONVENZIONE ECOPASS PERIODO 30.11.2023 - 30.11.2024. SMARTCIG: Z073D35E88 | € 0,00 | 28/11/2023 | Allegati |
| Det.N.1033 del 27/11/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | S.C.I.A. n. 2023/179 D ex art. 37 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. Determinazione sanzione ai sensi dell'art. 37 comma 4 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. | € 0,00 | 28/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0458 del 27/11/2023 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI A CARICO TERZI (ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO SANTA LUCIA) PER COMODATO D'USO GRATUITO E TEMPORANEO DEL LOCALE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO A FOSSANO IN VIA DEL GHETTO N. 1-3 DA DESTINARSI A SEDE DELL'ASSOCIAZIONE "PRO LOCO SANTA LUCIA" PER IL PERIODO DI ANNI QUATTRO. | € 0,00 | 28/11/2023 | Allegati |
| Det.N.1031 del 27/11/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 99/2023 STUDIO ASSOCIATO AJF ENGINEERING PER INCARICO PROFESSIONALE PER PRESENTAZIONE SCIA AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO PER IL CINEMA TEATRO "I PORTICI" SALDO | € 6.439,59 | 28/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0792 del 28/11/2023 dipartimento servizi al cittadino | RETROCESSIONE DI N. 1 LOCULO - IMPEGNO DI SPESA | € 438,20 | 28/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0793 del 28/11/2023 dipartimento servizi al cittadino | RETROCESSIONE DI N. 1 LOCULO - IMPEGNO DI SPESA | € 2.305,16 | 28/11/2023 | Allegati |
| Det.N.1030 del 27/11/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TRAMITE "PROJECT FINANCING" DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI FOSSANO CIG 7593855762. AUMENTO IMPEGNO N. 81/2023 E IMPEGNO SUL CAP. 5370/101 | € 0,00 | 28/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0456 del 24/11/2023 dipartimento affari generali e legali | INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 D.LGS.50/2016 DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PER ATTIVITA' RELATIVA AD APPALTI DI OPERE PUBBLICHE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL DIP. TECNICO N. 956. | € 3.114,30 | 28/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0795 del 28/11/2023 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024. LIQUIDAZIONE FATTURE LE NUVOLE LIBRERIA DI STEFANO GEMELLO & C. SNC | € 6.368,62 | 28/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0311 del 27/11/2023 dipartimento finanze | ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | € 4.139,89 | 28/11/2023 | Allegati |
| Det.N.1032 del 27/11/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | S.C.I.A. in sanatoria n. 2023/180 D ex art. 37 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. - Determinazione sanzione ai sensi dell'art. 37 comma 4 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. | € 0,00 | 28/11/2023 | Allegati |
| Det.N.1027 del 24/11/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | CANONI A.N.A.S- S.p.A CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE. AUMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO2023. | € 83,00 | 27/11/2023 | Allegati |
| Det.N.1026 del 24/11/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, ACQUISTO DI ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE DELLA SQUADRA MANUTENTIVA DEL CIMITERO. SMARTCIG: ZDC3D52312 | € 498,98 | 27/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0308 del 24/11/2023 dipartimento finanze | AFFIDAMENTO MEDIANTE POLIZZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA "RESPONSABIITA' CIVILE GENERALE" PERIODO 30/09/2020-30/09/2023. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE | € 2.166,00 | 27/11/2023 | Allegati |
| Det.N.1025 del 24/11/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SERVIZIO DI CATTURA CANI VAGANTI, CANILE SANITARIO, CANILE RIFUGIO, PROMOZIONE E AFFIDAMENTO DEI CANI, SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA AI PROBLEMI DEL RANDAGISMO OTTOBRE 2023. LIQUIDAZIONE. CIG Z7038CA9F7 | € 1.607,40 | 27/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0309 del 24/11/2023 dipartimento finanze | FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E TIMBRI. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. | € 474,28 | 27/11/2023 | Allegati |
| Det.N.1011 del 21/11/2023 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI LEGATI ALLA CUSTODIA GIUDIZIARIA E SUCCESSIVA ROTTAMAZIONE DI AUTOVEICOLI RINVENUTI SUL TERRITORIO. CIG Z913D5C248 | € 976,00 | 27/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0307 del 24/11/2023 dipartimento finanze | BILANCIO 2023/2025: VARIAZIONE N. 9 COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000). | € 0,00 | 27/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0778 del 23/11/2023 dipartimento servizi al cittadino | LIQUIDAZIONE FATTURA ASL CN1 PER PASTI CONSUMATI NEI MESI DI OTTOBRE 2023 PRESSO LA MENSA DELL'OSPEDALE DI FOSSANO DA PARTE DEL PERSONALE DEI CANTIERI. | € 190,10 | 27/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0771 del 21/11/2023 dipartimento servizi al cittadino | RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 363/2023 CAPITOLO 6782/2023 | € 12.000,00 | 27/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0773 del 21/11/2023 dipartimento servizi al cittadino | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO PER IL PAGAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA FIDEJUSSIONE PRESTATA IN FAVORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE - ANNO 2024 e 2025. | € 0,00 | 27/11/2023 | Allegati |
| Det.N.0772 del 21/11/2023 dipartimento servizi al cittadino | EQUILIBRATURA PNEUMATICI AUTOMEZZO FIAT DOBLO' TARGATO FL806PA. SMART CIG: ZF53D360E9 | € 28,01 | 27/11/2023 | Allegati |
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