| Estremi Atti (od) | Oggetto | Spesa Prevista | Data 1^Pubbl. | Data Scad. | Dettagli |
| Det.N.0767 del 12/09/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, DEI LAVORI DI MESSA IN QUOTA E IN SICUREZZA DI CHIUSINI IN VIALE REGINA ELENA – VIA SAN MICHELE – CORSO TRENTO. CIG B301CABAD7 | 4.270,00 € | 13/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0766 del 12/09/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE MEDIANTE ACCORDO QUADRO ART. 59 D.LGS 36/2023 DELLA DURATA DI ANNI DUE-RETTIFICA DETERMINA N. 688 DEL 13 AGOSTO 2024 PER MERO ERRORE MATERIALE | 0,00 € | 13/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0765 del 12/09/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | RETROCESSIONE QUOTE DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP - LIQUIDAZIONI. | 800,00 € | 12/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0764 del 12/09/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V8-1119 DITTA IDROCENTRO S.P.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI. | 514,16 € | 13/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0763 del 11/09/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SPESE CONDOMINIALI "AUTOPARCHEGGIO PALOCCA" 2024 – LIQUIDAZIONE SECONDA RATA | 24.315,42 € | 12/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0762 del 11/09/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | STERILIZZAZIONE GATTI COLONIE FELINE CITTÀ DI FOSSANO EFFETTUATE DA CENTRO VETERINARIO FOSSANESE - VIA CUNEO 29/E - FOSSANO (CN) - P.IVA 02854080047 - ANNO 2024 - CIG.ZBF39C19F5. CUP D19I23001110006. LIQUIDAZIONE | 2.489,14 € | 12/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0761 del 10/09/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | S.C.I.A. n. 2024/140 D ex art. 37 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. - Determinazione oblazione ai sensi dell’art. 36-bis, comma 5, del D.P.R. 380/01 e s.m.i., per opere eseguite in parziale difformità dalla Licenza di Costruzione n.119/1973 rilasciata in data 25/07/1973 nell' unità immobiliare residenziale al piano primo del fabbricato condominiale denominato “Esperia ” in Via Lagnasco, n. 3 | 0,00 € | 12/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0760 del 10/09/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | PALAZZO COMUNALE: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE SOSTITUZIONE PARZIALE SERRAMENTI - CUP: D44J22000630001 – CIG: B2A98167C1 – DECISIONE DI CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE LAVORI, IMPEGNO DI SPESA E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO | 0,00 € | 13/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0759 del 10/09/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | RETROCESSIONE QUOTE DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP - PRATICHE SUAP. IMPEGNO DI SPESA. | 800,00 € | 11/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0758 del 10/09/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/111 DITTA OCERT SRL PER SERVIZIO DI VERIFICA STRAORDINARIA IMPIANTO PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO IL CINEMA I PORTICI. | 134,20 € | 11/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0757 del 09/09/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SMALTIMENTO RSU MESE DI AGOSTO 2024, SMALTIMENTO TERRA DA SPAZZAMENTO, RIFIUTI LEGNOSI, RIFIUTI ORGANICI, INGOMBRANTI. PRIMO SEMESTRE 2024. CSEA. - LIQUIDAZIONE. | 0,00 € | 10/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0756 del 06/09/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | VALUTAZIONE EFFETTUATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE | 0,00 € | 09/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0755 del 06/09/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | S.C.I.A. n. 2024/90 D ex art. 37 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. - Determinazione oblazione ai sensi dell’art. 36-bis, comma 5 lett. b) del D.P.R. 380/01 e s.m.i., per opere realizzate i in parziale difformità dalla SCIA 2016/120-D nel fabbricato residenziale sito in Via Dell'aeroporto, n. 23 | 0,00 € | 09/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0754 del 06/09/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE ALL’ENTE CREDITORE CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER “SERVIZI RESI A PAGAMENTO DAI VV.F.“– SCIA ATTIVITA’ N° 67.4/C SCUOLA PRIMARIA "PRIMO LEVI" FASCICOLO/PRATICA N. 22491 PREVENZIONE INCENDI DPR 151/2011 | 0,00 € | 06/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0753 del 06/09/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RESI AL CORPO NAZIONALE VV.F. “SERVIZI RESI A PAGAMENTO DAI VV.F. ATTIVITA’ N° 67.4/C FASCICOLO/PRATICA N. 22491 SCIA” SCUOLA PRIMARIA “PRIMO LEVI | 540,00 € | 09/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0752 del 05/09/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ,AI SENSI DELL’ART 50,COMMA 1,LETTERA B DEL D.LGS N 36/2023,PER ACQUISTO DI COLORANTE PER SENSIBILIZZAZIONE ALLA GIORNATA MONDIALE DELLA PREVENZIONE AL SUICIDIO- CIG:B2AB3F57BE | 530,70 € | 09/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0751 del 05/09/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | BANDO REGIONALE PER PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE TRAMITE LA STERILIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE FELINA. CUP D19I23001110006. TRASFERIMENTO QUOTA PARTE DELL’ACCONTO PERVENUTO DA REGIONE PIEMONTE A COMUNE DI CENTALLO E UNIONE DEL FOSSANESE. LIQUIDAZIONE | 1.650,00 € | 05/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0750 del 05/09/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI AGOSTO 2024. CSEA. LIQUIDAZIONE | 203.650,36 € | 05/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0749 del 05/09/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DITTA RIBERO COSTRUZIONI DI RIBERO GEOM. MIRKO PER LAVORI DI RIPRISTINO STRUTTURALE SCALINATA/BALCONATA TRIBUNA STADIO COMUNALE DI CORSO TRENTO. | 5.978,00 € | 09/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0748 del 04/09/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | BANDO REGIONALE PER PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE TRAMITE LA STERILIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE FELINA. CUP D19I23001110006 - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE DELL’ACCONTO PERVENUTO DA REGIONE PIEMONTE A COMUNE DI CENTALLO E UNIONE DEL FOSSANESE. IMPEGNO DI SPESA. | 1.650,00 € | 05/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0747 del 04/09/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA CASTELLO DEGLI ACAJA E CONTROLLO RGB. CIG B2969C7EAC - CUP D44H24000550004 | 0,00 € | 05/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0746 del 04/09/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 62/PA/2024 DOMENICO FISSORE PER PULIZIA DEI GUARD RAIL LUNGO LE STRADE DEL CONCENTRICO E DELLE FRAZIONI | 4.880,00 € | 05/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0745 del 04/09/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 321/2024 ING. GIANLUCA IAVELLI PER CONSULENZA E INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE NUOVO COLOMBARIO NEL CIMITERO FRAZIONALE DI TAGLIATA | 1.141,92 € | 05/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0744 del 03/09/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | FORNITURA" GAS NATURALE" PER UTENZE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CAP.3150 - 2920 - ANNO 2024.
| 7.500,00 € | 04/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0743 del 03/09/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | NOMINA DELLA COMMISSIONE PER IL VAGLIO DEI REQUISITI DEI CANDIDATI IN QUALITÀ DI ESPERTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA. | 0,00 € | 03/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0742 del 03/09/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA PER IL VAGLIO DEI REQUISITI DEI CANDIDATI IN QUALITÀ DI ESPERTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. | 0,00 € | 03/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0741 del 03/09/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 95/FE/2024 OPERAZIONE SRL PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA PRIMO LEVI COMPENSAZIONE PREZZI S.A.L. 4 | 81.354,59 € | 03/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0740 del 03/09/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 50/24 DITTA GREEN SRL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE STAGIONE 2024 - LOTTO 1 - 2° ACCONTO. | 18.300,00 € | 03/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0739 del 02/09/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | IMMATRICOLAZIONE DI RIMORCHIO AD USO SPECIALE A SERVIZIO DELLA SQUADRA COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2E4E9EEF7 | 150,00 € | 05/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0738 del 02/09/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | COSTRUZIONE NUOVO BLOCCO SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO DA CALCIO/RUGBY IN VIA SORACCO CUP D45B23000410004. AGGIUDICAZIONE LAVORI E IMPEGNO DI SPESA | 0,00 € | 04/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0737 del 02/09/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA SU CAPITOLI 3150-2920 DI UTENZE E CANONI ANNO 2024.
| 7.500,00 € | 04/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0736 del 02/09/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA MUTENZIONE DEL GIARDINO PRESSO LA SCUOLA MATERNA RODARI. CIG:B2E4B92B4B | 14.396,00 € | 11/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0735 del 02/09/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, RIPARAZIONE MEZZI VIABILITA'.
CIG B2E58083C6 | 1.004,24 € | 11/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0734 del 02/09/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SERVIZIO DI CATTURA CANI VAGANTI, CANILE SANITARIO, CANILE RIFUGIO, PROMOZIONE E AFFIDAMENTO DEI CANI, SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA AI PROBLEMI DEL RANDAGISMO. AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE. CIG 813DC47A1 | 1.647,92 € | 02/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0733 del 02/09/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | RIMBORSO PER INTERVENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO VETERINARIO DELL'ASL CN1 IN SITUAZIONI DI SELVAGGINA FERITA O VAGANTE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOSSANO. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE. | 95,00 € | 02/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0732 del 30/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SOSTITUZIONE PARZIALE SERRAMENTI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "A. PAGLIERI" DI VIA DANTE - CUP: D44D22003210006 - CIG: 980762977B - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | 0,00 € | 02/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0731 del 29/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVA AEG SPA LUGLIO 2024. | 0,00 € | 03/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0730 del 29/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - LIQUIDAZIONE BOLLETTE UTENZE COMUNALI DIVERSE ANNO 2024. | 0,00 € | 02/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0729 del 29/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50,COMMA 1,LETT.B), DEL D.LGS. 36/2023, PER FORNITURA CARTA PER PLOTTER. CIG B2D8964D4D | 0,00 € | 02/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0728 del 29/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PROFESSIONALE RELATIVAMENTE ALL’AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI BIOMETANO. CIG B2DAD55637 | 0,00 € | 29/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0727 del 28/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 PA DITTA RMF SRL PER LA FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE. | 414,76 € | 29/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0726 del 28/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 98/001 DITTA PETTITI A+ COSTRUZIONI SRL PER LAVORI DI SISTEMAZIONE COPERTURA TETTO MUNICIPIO LATO CORTILE INTERNO E LATO VIA CAVOUR. | 4.880,00 € | 29/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0725 del 28/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. a) DEL DLGS N.36/2023, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA IN VIA NOVARA. CIG B2D879C502 | 4.880,00 € | 02/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0724 del 27/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | RETROCESSIONE QUOTE OO.UU., COSTO DI COSTRUZIONE ED OBLAZIONE - LIQUIDAZIONE | 1.675,36 € | 28/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0723 del 26/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER PULIZIA DEI GUARD RAIL LUNGO LE STRADE DEL CONCENTRICO E DELLE FRAZIONI. CIG B2D2F7347B | 4.880,00 € | 02/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0722 del 26/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER MANUTENZIONE TRATTORE IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAIA. CIG B2D624B99E | 540,46 € | 02/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0721 del 26/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER L'ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADALE . CIG: B2D6F71356 | 2.104,50 € | 02/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0720 del 23/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N.36/2023, LAVORI PER SOSTITUZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA CASTELLO DEGLI ACAJA E CONTROLLO RGB CON PROGRAMMAZIONE ARTISTICA EVENTI SCENOGRAFICI -CIG B29701FAD8
| 15.848,26 € | 26/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0719 del 23/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR.198/2024 GERBAUDO FABRIZIO PER RIPARAZIONE MEZZI OPERATIVI IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI PER SERVIZIO CIMITERO E VIABILITA' | 1.403,32 € | 23/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0718 del 23/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/0057/PA DITTA TEKFIRE SRL PER LA FORNITURA E POSA DI MANIGLIONE ANTIPANICO PER PORTE DI SICUREZZA SCUOLA MEDIA PAGLIERI. | 873,52 € | 27/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0717 del 22/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | RETROCESSIONE QUOTE OO.UU., COSTO DI COSTRUZIONE E OBLAZIONE - IMPEGNO DI SPESA | 1.675,36 € | 27/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0716 del 22/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE. CIG B2CD9E9DAB | 1.464,00 € | 23/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0715 del 22/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE - LOCALE DI PROPRIETÀ COMUNALE - AD USO COMMERCIALE - SITO IN VIA CAVOUR N. 2. | 0,00 € | 23/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0714 del 22/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAVALCAFERROVIA DI VIA CIRCONVALLAZIONE E PONTE DI VIA TAVOLERA- NOMINA GRUPPO DI LAVORO | 0,00 € | 23/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0713 del 22/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE MEDIANTE ACCORDO QUADRO ART. 59 D.LGS 36/2023 DELLA DURATA DI ANNI DUE-RETTIFICA DETERMINA N. 688 DEL 13 AGOSTO 2024 PER MERO ERRORE MATERIALE | 0,00 € | 26/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0712 del 22/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/PA/2024 COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI PAROLA GEOM. MARIO DI PAROLA ELISABETTA & C. SAS PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAPPETO ERBA SINTETICA STADIO COMUNALE | 18.300,00 € | 23/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0711 del 21/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FEL/7 DITTA MACCAGNO SNC PER LA FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. | 250,17 € | 22/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0710 del 21/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR FATTPA25_24/2024 PER.IND. AUDISIO MARCO PER ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA ILLUMINAZIONE A LED STADIO COMUNALE | 12.038,87 € | 22/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0709 del 21/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | EREDITÀ PEROZZO ESTER – LIQUIDAZIONE SPESA IMU PER ALLOGGIO SITO A TORINO IN VIA NAPIONE N. 49. | 0,00 € | 22/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0708 del 21/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS.N.36/2023, PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO E MESSA IN SICUREZZA SCALA PRINCIPALE PRESSO L’IMMOBILE MULTISALA CINEMATOGRAFICA “I PORTICI” - CIG: B2CE0B2718. | 41.425,10 € | 26/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0707 del 21/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | CAMPO SPORTIVO COMUNALE "A. POCHISSIMO": REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA – CUP: D44E21002620005 – CIG: B1C1005268 – AGGIUDICAZIONE LAVORI, IMPEGNO DI SPESA E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO | 3.578,33 € | 23/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0706 del 21/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 3 PORTE PRESSO PALAZZO THESAURO. CIG: B2C76A3163 CUP: D48H24001050004 | 9.516,00 € | 22/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0705 del 20/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | S.C.I.A. n. 2024/112 D ex art. 37 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. - Determinazione oblazione ai sensi dell’art. 36-bis, comma 5, del D.P.R. 380/01 e s.m.i., per opere realizzate in assenza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività in immobile sito in Via Bisalta n. 4. | 0,00 € | 21/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0704 del 20/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE. CIG B2C898BB78 | 721,02 € | 22/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0703 del 20/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI. CIG B2C8A43352 | 527,49 € | 22/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0702 del 20/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER RIPARAZIONE TOSAERBA. CIG B2C8ED58D4 | 854,00 € | 22/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0701 del 20/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER OFFICINA. CIG B2C9699163 | 1.464,00 € | 22/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0700 del 20/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 194 DITTA COGIBIT SRL PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. | 361,97 € | 20/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0699 del 20/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33 DITTA L'ERICA DI ADRIAN FADOR & C. SNC PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE LOTTO 2 - SECONDO ACCONTO. | 24.400,00 € | 20/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0698 del 20/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI LUGLIO 2024. DITTA CSEA - LIQUIDAZIONE | 49.003,88 € | 20/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0697 del 13/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO DELL'EDICOLA SITA IN VIA ROMA PER LA DURATA DI 12 ANNI - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE. | 0,00 € | 19/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0696 del 13/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ COMUNALE - AD USO COMMERCIALE - SITA IN VIA CAVOUR N. 2 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE. | 0,00 € | 19/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0695 del 13/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024/41733 DITTA BI ESSE SPA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. | 992,40 € | 19/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0694 del 13/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE COSTITUITE A GARANZIA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE OPERE E A COMPENSAZIONE DEL VERDE DI CUI AL PEC N. 63 APPROVATO CON D.G.C. N. 10 DEL 10/01/2017 | 0,00 € | 14/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0693 del 13/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 891/ES/2024 CENTRO FORMAZIONE PROF. CEBANO MONREG. SOC. A R.L. PER EROGAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DI ADDETTO ALLA CONDUZIONE TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI PER RINNOVO PATENTINO | 522,00 € | 14/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0692 del 13/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56/2024/PA DITTA SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO MASSIMO PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO STADIO COMUNALE "A. POCHISSIMO" - PRIMA RATA. | 92.877,16 € | 19/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0691 del 13/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI DELL’ART50,COMMA1 ,LETTERA B DEL D LGS 36/2023,PER LA REVISIONE MINISTERIALE ANNUALE DI CESTELLO MARCA MULTITEL PAGLIERO MOD MT.182.CIG:B2C1E2390E | 0,00 € | 14/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0690 del 13/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA E POSA DI GIOCHI PER AREA ESTERNA SCUOLA RODARI. CIG: B2C5DA733D CUP: D48H24001050004 | 19.742,16 € | 14/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0689 del 13/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2700000141 DITTA ARDEA S.R.L.- CESSIONE CREDITO DITTA ARDEA S.R.L. DI CUNEO IN FAVORE C.R.F. DI FOSSANO - GESTIONE E MANUT. SERVIZIO DI ILLUM. PUB. DEL COMUNE DI FOSSANO - CANONE MESE DI LUGLIO 2024. | 116.068,75 € | 13/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0688 del 13/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE MEDIANTE ACCORDO QUADRO ART. 59 D.LGS 36/2023 DELLA DURATA DI ANNI DUE-DECISIONE DI CONTRARRE – CUP D47H24001690004 | 0,00 € | 26/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0687 del 12/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER MANUTENZIONE PORTE DI SICUREZZA PALESTRA COMUNALE. CIG B2C261EEFC | 2.269,20 € | 13/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0686 del 12/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, PER RIPARAZIONE MURETTO IN PIAZZA VITTORIO VENETO. CIG B2C149DD26 | 2.257,00 € | 13/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0685 del 12/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER TAGLIANDO MINISCAVATORE. CIG: B2BC798E2A | 512,40 € | 13/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0684 del 12/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE TRATTO DI STACCIONATA IN LEGNO DI VIA S. LUCIA A CAUSA DI URTO DI AUTOVEICOLO. CIG:B2ACA05C9D | 0,00 € | 13/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0683 del 12/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER MANUTENZIONE MONTA CARICHI (IMPIANTO PALCO) DEL CINEMA TEATRO "I PORTICI". CIG B2B8ECD038 | 1.085,80 € | 12/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0682 del 12/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER SERVIZIO DI VERIFICA DELL'IMPIANTO PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL CINEMA “I PORTICI”. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG: B2BBD917D1 | 134,20 € | 12/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0681 del 12/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER MANUTENZIONE MEZZI VARI DEL SERVIZIO GIARDINI. CIG: B2BDBEE64D | 2.526,62 € | 12/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0680 del 12/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE. CIG B2C01EC075 | 1.052,02 € | 12/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0679 del 09/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 521PA/2024 T.E.S. SPA PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER MANUTENZIONE STRADE | 1.948,34 € | 12/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0678 del 09/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FC0002217-0/2024 AGOSTINETTO AVELLINO SRL PER MANUTENZIONE ASCENSORE CINEMA TEATRO I PORTICI | 4.050,40 € | 12/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0677 del 09/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, PER ACQUISTO ARREDI PER IL DIPARTIMENTO TECNICO PRESSO IL PALAZZO THESAURO CIG:B2AB3F57BE | 0,00 € | 12/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0676 del 09/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, PER ACQUISTO SEDIE E CARRELLINO PORTAFALDONI PER IL DIPARTIMENTO TECNICO PRESSO IL PALAZZO THESAURO CIG:B2AE2FE84A | 1.300,52 € | 12/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0675 del 09/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA PRIMO LEVI. CUP: D48G18000180004 COMPENSAZIONE PREZZI SUL S.A.L. N. 05 AI SENSI DEL COMMA 1 DELL’ARTICOLO 26 DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50 CONVERTITO IN LEGGE 91/2022 - IMPEGNO DI SPESA. | 101.204,98 € | 23/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0674 del 09/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER LA FORNITURA DI CROCI E BASI IN LEGNO PER IL CIMITERO URBANO. CIG B2BB397C2F | 1.476,20 € | 12/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0673 del 09/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | RIMBORSO PER INTERVENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO VETERINARIO DELL'ASL CN1 IN SITUAZIONI DI SELVAGGINA FERITA O VAGANTE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOSSANO. IMPEGNO DI SPESA. | 150,00 € | 14/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0672 del 09/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | INCARICO A CENTRO VETERINARIO FOSSANESE - VIA CUNEO 29/E - FOSSANO (CN) - P.IVA 02854080047 PER CURE URGENTI A GATTI RANDAGI O ANIMALI D'AFFEZIONE DI PUBBLICA COMPETENZA RINVENUTI SUL TERRITORIO DI FOSSANO, ANNO 2024. CIG ZBF39C19F5 - CUP D19I23001110006. AUMENTO DI IMPEGNO DI SPESA | 0,00 € | 14/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0671 del 08/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SERVIZIO DI CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE E ALLERGENICA DAI BORDI DELLE STRADE, DALLE PIAZZE E DAI MARCIAPIEDI COMUNALI. LIQUIDAZIONE PRIMO SALDO AVANZAMENTO LAVORI. DITTA NEW GARDEN 2 - CIG B2600AEDE9 | 10.000,00 € | 09/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0670 del 07/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI IN QUALITÀ DI ESPERTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA | 0,00 € | 07/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0669 del 07/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI IN QUALITÀ DI ESPERTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO | 0,00 € | 07/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0668 del 07/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | OBLAZIONE EX ART. 36BIS, COMMA 5, LETT. A), DEL D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I. DETERMINAZIONE IMPORTO IN CASO DI ABUSI NON VALUTABILI IN TERMINI DI SUPERFICIE E DI VOLUME | 0,00 € | 07/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0667 del 07/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. CIG B2B8C9075B | 649,65 € | 09/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0666 del 07/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER LA FORNITURA DI IMPREGNANTE PER PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE. CIG B2B970587C | 793,00 € | 09/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0665 del 06/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA PRIMO LEVI. CUP: D48G18000180004 COMPENSAZIONE PREZZI SUL S.A.L. N. 04 AI SENSI DEL COMMA 1 DELL’ARTICOLO 26 DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50 CONVERTITO IN LEGGE 91/2022 - IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € | 12/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0664 del 06/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/03 DITTA GIORDANO LUCIANO DI GIORDANO DARIO E CLAUDIO SAS PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO BOCCIOFILA LOC. MADDALENE. | 48.190,00 € | 07/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0663 del 13/09/2024 dipartimento servizi al cittadino | ACQUISTO DI N. 100 SCATOLE DI CARTONE ADIBITE AL TRASPORTO DEL MATERIALE ELETTORALE - ELEZIONI 2024 - LIQUIDAZIONE | 251,06 € | 13/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0663 del 06/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N.36/2023, DELLA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PRESSO VILLAGGIO SPORTIVO SANTA LUCIA. CIG: B2AE39A906 | 0,00 € | 09/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0662 del 13/09/2024 dipartimento servizi al cittadino | SISTEMA DI GESTIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SPESA PER LE COMMISSIONI CON LE OPERAZIONI CON CARTE BANCOMAT. MESE DI AGOSTO 2024
| 35,83 € | 13/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0662 del 06/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVA AEG SPA GIUGNO 2024.
| 0,00 € | 09/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0661 del 06/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA GAS NATURALE - AGSM AIM ENERGIA S.P.A. GIUGNO 2024. | 0,00 € | 07/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0660 del 06/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/001/2024 AGRIPET DI CURTI VALERIO & C. S.A.S. PER FORNITURA DI PIANTE PER AIUOLE CITTADINE | 1.650,00 € | 07/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0659 del 09/09/2024 dipartimento servizi al cittadino | EROGAZIONE QUOTE OBBLIGATORIE AL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE PER L’ASSISTENZA AI MINORI ABBANDONATI E NON RICONOSCIUTI. LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2024 | 8.383,89 € | 09/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0659 del 06/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | .LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DITTA R.M.F. SRL PER LA MANUTENZIONE LEVAZZOLLE A DISPOSIZIONE DELLA SQUADRA OPERAIA. | 385,59 € | 06/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0658 del 05/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | EREDITÀ PEROZZO ESTER – IMPEGNO DI SPESA IMU PER ALLOGGIO SITO A TORINO IN VIA NAPIONE N. 49. | 0,00 € | 12/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0657 del 06/09/2024 dipartimento servizi al cittadino | SERVIZIO DI DEPOSITO ED OSSERVAZIONE, NELL'OBITORIO DELL'OSPEDALE "SANTISSIMA TRINITA'" DI FOSSANO, DEI CADAVERI RINVENUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOSSANO - I SEMESTRE 2024 - LIQUIDAZIONE | 305,00 € | 06/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0657 del 05/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE CENTRALE ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA LUIGI EINAUDI. CIG B2A560D94E | 3.050,00 € | 06/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0656 del 05/09/2024 dipartimento servizi al cittadino | SPORT IN PIAZZA EDIZIONE 2024. MANIFESTAZIONE DEL 15.09.2024. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA | 0,00 € | 08/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0656 del 05/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | INCARICO A CENTRO VETERINARIO FOSSANESE - VIA CUNEO 29/E - FOSSANO (CN) - P.IVA 02854080047 PER STERILIZZAZIONE GATTI COLONIE FELINE CITTÀ DI FOSSANO ANNI 2023-2024. CIG ZBF39C19F5 - CUP D19I23001110006. ULTERIORE AUMENTO DI IMPEGNO DI SPESA | 2.500,00 € | 06/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0655 del 05/09/2024 dipartimento servizi al cittadino | ACQUISTO DI N. 2 MANUALI - LIQUIDAZIONE | 198,00 € | 06/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0655 del 05/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TRAMITE "PROJECT FINANCING" DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI FOSSANO CON INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI CIG 7593855762. AUMENTO IMPEGNO N. 22/2024. | 0,00 € | 12/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0654 del 05/09/2024 dipartimento servizi al cittadino | EROGAZIONE QUOTE OBBLIGATORIE AL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE PER L’ASSISTENZA AI MINORI ABBANDONATI E NON RICONOSCIUTI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024
| 8.383,89 € | 06/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0654 del 05/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE . CIG B2A923F60B | 250,17 € | 07/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0653 del 05/09/2024 dipartimento servizi al cittadino | Richiesta riconoscimento titolarità dell'aiuola per private sepolture n. 64 del Cimitero Generale Urbano - Accoglimento. | 0,00 € | 05/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0653 del 05/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | TRASFERIMENTO A UNIONE DEL FOSSANESE AI SENSI DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI FOSSANO PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AD AUTOMEZZO IN USO ALLA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA. | 560,00 € | 06/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0652 del 05/09/2024 dipartimento servizi al cittadino | Richiesta riconoscimento titolarità dell'aiuola per private sepolture n. 335 del Cimitero Generale Urbano - Accoglimento. | 0,00 € | 05/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0652 del 05/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, RIPARAZIONE MEZZI A DISPOSIZIONE DELLA SQUADRA OPERAIA PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA'. CIG B2ACD7C898 | 2.051,35 € | 07/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0651 del 05/09/2024 dipartimento servizi al cittadino | Richiesta riconoscimento titolarità dell'aiuola per private sepolture n. 2 del Cimitero frazionale di località Murazzo - Accoglimento. | 0,00 € | 05/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0651 del 05/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | AUMENTO IMPEGNI DI SPESA SU CAPITOLI" UTENZE E CANONI" ANNO 2024.
| 33.500,00 € | 06/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0650 del 05/09/2024 dipartimento servizi al cittadino | ACQUISTO DI N. 50 PERGAMENE PER I MATRIMONI E LE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO - LIQUIDAZIONE | 361,12 € | 05/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0650 del 05/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | TRASFERIMENTO A UNIONE DEL FOSSANESE AI SENSI DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI FOSSANO PER ATTIVITÀ SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. QUOTE ANNO 2024.LIQUIDAZIONE. | 9.577,04 € | 05/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0649 del 05/09/2024 dipartimento servizi al cittadino | Richiesta riconoscimento titolarità dell'aiuola per private sepolture n. 895 del Cimitero Generale Urbano - Accoglimento. | 0,00 € | 05/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0649 del 05/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | TRASFERIMENTO AD UNIONE DEL FOSSANESE, AI SENSI DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI FOSSANO, PER COFINANZIAMENTO ACQUISTO MATERIALI DI VESTIARIO AD USO DELLA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE. | 1.486,60 € | 05/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0648 del 05/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | TRASFERIMENTO AD UNIONE DEL FOSSANESE, AI SENSI DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI FOSSANO, PER REVISIONE E MANUTENZIONE VEICOLI A SERVIZIO DELLA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE. | 957,70 € | 05/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0647 del 05/09/2024 dipartimento servizi al cittadino | Richiesta riconoscimento titolarità dell'aiuola per private sepolture n. 64 del Cimitero Generale Urbano - Accoglimento. | 0,00 € | 05/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0647 del 05/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI LUGLIO 2024. CSEA. LIQUIDAZIONE | 203.650,35 € | 05/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0646 del 05/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 78 E NR. 79 DITTA PANERO TERMOIDRAULICA SRL PER LA FORNITURA SALE PER ADDOLCITORE PER MENSA COMUNALE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FONTANA IN PIAZZA KENNEDY. | 5.793,17 € | 05/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0646 del 04/09/2024 dipartimento servizi al cittadino | Biblioteca civica - Acquisto carrello bibliografico presso la ditta Abaco di Desio - Impegno di spesa | 606,34 € | 04/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0645 del 04/09/2024 dipartimento servizi al cittadino | RIDUZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI 2024 - VARIAZIONE DI IMPEGNI DI SPESA | 1.058,33 € | 04/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0645 del 02/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE "ITALO CALVINO" E SCUOLA MEDIA "PAGLIERI".CUP D48H23000430004 - CIG A03E751A48 | 117.179,39 € | 08/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0644 del 04/09/2024 dipartimento servizi al cittadino | VERIFICA FUNZIONALE SUI 5 DEFRIBILLATORI SEMIAUTOMATICI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E SOSTITUZIONE DELLE RELATIVE PIASTRE PER ADULTI IN SCADENZA ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE | 798,00 € | 05/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0644 del 01/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE - LOCALE DI PROPRIETÀ COMUNALE - AD USO COMMERCIALE - SITO IN VIA ROMA N. 89. | 0,00 € | 02/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0643 del 04/09/2024 dipartimento servizi al cittadino | ASSOCIAZIONE AMICI DI CASTELLI APERTI - ADESIONE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE | 0,00 € | 05/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0643 del 01/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/82/2024 OCERT S.R.L. PER VERIFICA IMPIANTO ASCENSORE CINEMA I PORTICI | 134,20 € | 02/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0642 del 02/09/2024 dipartimento servizi al cittadino | Richiesta riconoscimento titolarità di aiuola per private sepolture n. 31 del Cimitero frazionale di località Mellea - Accoglimento | 0,00 € | 02/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0642 del 01/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 339/PA/2024 SISAS SPA PER FORNITURA VERNICE SPARTITRAFFICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE | 0,00 € | 02/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0641 del 02/09/2024 dipartimento servizi al cittadino | Richiesta riconoscimento titolarità di aiuola per private sepolture n. 59 del Cimitero frazionale di località Murazzo - Accoglimento | 0,00 € | 02/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0640 del 02/09/2024 dipartimento servizi al cittadino | Richiesta riconoscimento titolarità di aiuola per private sepolture n. 44 del Cimitero frazionale di località San Sebastiano - Accoglimento | 0,00 € | 02/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0640 del 01/08/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, RIPARAZIONE MEZZI CIMITERO URBANO E MEZZI VIABILITA'. CIG B2A84A2A20 | 1.403,31 € | 01/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0639 del 31/07/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LOCAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A LABORATORIO E MAGAZZINO DESTINATO ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI PER LE MENSE SCOLASTICHE – LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L’ANNO 2024 – TERZA RATA. | 8.234,37 € | 01/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0639 del 02/09/2024 dipartimento servizi al cittadino | FONDO PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI.TRASFERIMENTO AL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE DELLE COMPETENZE RELATIVE ALL'ANNO 2023. LIQUIDAZIONE SPESA | 60.274,44 € | 03/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0638 del 31/07/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SERVIZIO DI CATTURA CANI VAGANTI, CANILE SANITARIO, CANILE RIFUGIO, PROMOZIONE E AFFIDAMENTO DEI CANI, SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA AI PROBLEMI DEL RANDAGISMO. LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE. CIG 813DC47A1
| 1.647,92 € | 01/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0638 del 02/09/2024 dipartimento servizi al cittadino | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE PER EMISSIONE DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - Periodo dal 16/08/2024 al 30/08/2024 | 1.981,22 € | 02/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0637 del 02/09/2024 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALTRO PANE DI FRUTTERO MATTEO | 4.452,43 € | 02/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0636 del 31/07/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI GIUGNO 2024. DITTA CSEA - LIQUIDAZIONE | 47.073,47 € | 01/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0636 del 02/09/2024 dipartimento servizi al cittadino | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO INFRASTRUTTURALE STRAORDINARIO DA SVOLGERE IN OCCASIONE DELLE VOTAZIONI - ELEZIONI 2024 - LIQUIDAZIONE | 1.275,00 € | 02/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0635 del 30/07/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE. CIG:B2A0E241BA | 475,67 € | 01/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0635 del 28/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE AGRISVILUPPO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 571,89 € | 28/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0634 del 30/07/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER ACQUISTO MATERIALE DI LATTONERIA PER MANUTENZIONE CIMITERO SAN SEBASTIANO. CIG B2A12BAA88 | 349,38 € | 01/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0634 del 28/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | RIPARAZIONE FIAT DOBLO' IN DOTAZIONE AL CENTRO COTTURA COMUNALE TARGATO FL806PA. LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICINA BRAMARDI ARMANDO | 297,56 € | 28/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0633 del 30/07/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1. LETT.B) DEL DLGS N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. SMARTCIG: B29B1A2AB6 | 998,49 € | 01/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0633 del 26/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1259/2024. CAPITOLO 6917 | 111,93 € | 28/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0632 del 30/07/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 308/X DITTA C.E.F. SRL PER LA FORNITURA DI POMPA VASCA DELLA FONTANA PRESSO PIAZZA KENNEDY. | 994,30 € | 31/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0632 del 23/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 608 DEL 14/08/2024. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA CENTRALIZZATA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025, 2025/2026,2026/2027 E PER L'ESTATE RAGAZZI 2025, 2026, 2027. AGGIUDICAZIONE LOTTI N. 3 E N. 5 | 13.647,68 € | 27/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0631 del 29/07/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE COMPLEMENTARE VERTICALE. CIG B28EC2B6B6 | 3.586,80 € | 30/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0631 del 23/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | ACQUISTO STOVIGLIE PER CENTRO COTTURA E REFETTORI. TRATTATIVA DIRETTA CON DITTA R.E.G. SAS RAPPRESENTANZE ENOGASTRONOMICHE. TRAMITE PIATTAFORMA MEPA RdO N° 4551675. CIG:B29E804B82. | 1.898,00 € | 27/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0630 del 29/07/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, SOSTITUZIONE VETRO VANDALIZZATO PRESSO MOVICENTRO. CIG B29AB34C63 | 793,00 € | 30/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0630 del 23/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | ACQUISTO ARREDI E MOBILIO PER PLESSI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI CITTADINI. TRATTATIVA DIRETTA CON DITTA MOBILFERRO S.R.L. TRAMITE PIATTAFORMA MEPA RdO N° 4567446. CIG:B2CBADAC4C. | 11.345,04 € | 27/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0629 del 29/07/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMANTARI. CIG B29C167E25 | 519,85 € | 30/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0629 del 23/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | ACQUISTO MIXER PER CENTRO COTTURA - ORDINE DIRETTO DITTA R.E.G. SAS.RAPPRESENTANZE ENOGASTRONOMICHE DI FRANCO MASSIMO E C. TRAMITE PIATTAFORMA MEPA RdO N° 4552545. CIG: B29FA59C4B. | 331,02 € | 27/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0628 del 26/07/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | P.E. n. 2023/66 Approvazione procedura e sanzione ex art. 34 comma 2 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. (c.d. "fiscalizzazione") per opere eseguite in parziale difformità dal P.d.C. n. 2006/59 del 30/05/2007 e successiva S.C.I.A. 2008/115 DV1 del 20/06/2008P.E. n. 2023/66 Approvazione procedura e sanzione ex art. 34 comma 2 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. (c.d. "fiscalizzazione") per opere eseguite in parziale difformità dal P.d.C. n. 2006/59 del 30/05/2007 e successiva S.C.I.A. 2008/115 DV1 del 20/06/2008 | 0,00 € | 30/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0628 del 23/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA DETERGENTI PER LAVASTOVIGLIE E FORNO DEL CENTRO COTTURA. RDO N. 4553604. IMPEGNO DI SPESA. CIG:B2A11CB54F. | 2.440,00 € | 27/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0627 del 25/07/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FEL/6 DITTA MACCAGNO SNC PER LA FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. | 871,69 € | 29/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0627 del 23/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER CENTRO COTTURA. RDO N. 4566789. IMPEGNO DI SPESA. CIG:B2CB25B96F. | 498,00 € | 27/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0626 del 25/07/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 433 AMBIENTE SICURO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA COMPENSO PER INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE CINEMA-TEATRO I PORTICI - OPERE INTERNE. | 5.490,00 € | 29/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0626 del 23/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | ACQUISTO DI N. 1 CUCITRICE - LIQUIDAZIONE | 159,26 € | 23/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0625 del 25/07/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71/FE/2024 OPERAZIONE SRL PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA PRIMO LEVI.SAL N. 07 | 321.218,51 € | 29/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0625 del 23/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | ACQUISTO DI N. 2 MANUALI - LIQUIDAZIONE | 133,00 € | 23/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0624 del 25/07/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 165 DITTA COGIBIT SRL PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. | 555,59 € | 29/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0624 del 21/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | ACQUISTO FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA. AGGIUDICAZIONE RDO MEPA. TRATTATIVA N. 4564816 CIG: B2CB9F4E7E | 0,00 € | 22/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0623 del 22/07/2024 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | S.C.I.A. n. 2023/77 D ex art. 37 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. - Determinazione oblazione ai sensi dell'art. 36-bis comma 5 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., per opere realizzate in parziale difformità dalla P.E. 1965/11 in Via Cuneo, n. 570
| 0,00 € | 22/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0623 del 21/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA DI ATTREZZATURA E ARREDI PER SOMMINISTRAZIONE PASTI PRESSO PLESSI DELL'I.C. SACCO E PAGLIERI - ORDINE DIRETTO DITTA ASTEC COMMERCIALE DI MARCHISIO E VERCELLONE SRL TRAMITE PIATTAFORMA MEPA RdO N° 4552242. CIG: B29F6A8078. | 7.827,52 € | 22/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0622 del 21/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGETTI. | 0,00 € | 28/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0621 del 21/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | BANDO REGIONALE CANTIERI DI LAVORO IN ATTUAZIONE DELL'ATTO DI INDIRIZZO DI CUI ALLA D.G.R 7-5280 DEL 01/07/2022. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE A CONCLUSIONE DEL CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE "IL CANTIERE E LA CITTA'" | 0,00 € | 28/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0620 del 20/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | ACQUISTO PRODOTTI E ATTREZZATURE PER LE PULIZIE PRESSO IL CENTRO COTTURA COMUNALE. AGGIUDICAZIONE RDO MEPA TRATTATIVA N. 455286. CIG: B2A029EF4B
| 3.639,64 € | 22/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0619 del 20/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | SISTEMA DI GESTIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA - SPESA PER LE COMMISSIONI CON LE OPERAZIONI CON CARTE BANCOMAT - INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA 603/2024 | 1.000,00 € | 28/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0618 del 20/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | ACQUISTO GENERI ALIMENTARI VARI PER MENSA SCOLASTICA. AGGIUDICAZIONE RDO MEPA TRATTATIVA N. 4554039. CIG: B2A1C1749B | 84.800,00 € | 22/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0617 del 20/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | ACQUISTO PANE E PRODOTTI DA FORNO PER MENSA SCOLASTICA. AGGIUDICAZIONE RDO MEPA. TRATTATIVA N. 4553983 CIG: B2A19D9AEB | 25.000,00 € | 22/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0616 del 20/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | ACQUISTO CARNI E SALUMI PER MENSA SCOLASTICA. AGGIUDICAZIONE RDO MEPA. TRATTATIVA N. 4565185 CIG: B2CB7B432D | 60.000,00 € | 22/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0615 del 20/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | SERVIZI DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' - COOP. PROGETTO A.CIG: 98198951B6. LIQUIDAZIONE ORE MESE DI GIUGNO 2024. | 19.095,20 € | 20/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0614 del 20/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | SERVIZI DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' - COOP. PROGETTO A.CIG: 98198951B6. LIQUIDAZIONE ORE ASSISTENZA ESTATE RAGAZZI MESE DI GIUGNO 2024. | 15.960,16 € | 20/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0613 del 20/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2024 - CANTIERI DI LAVORO PER L'IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE, PROGETTO "CANTIERE,RISORSA PER IL TERRITORIO'" | 1.796,18 € | 20/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0612 del 20/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE PER EMISSIONE DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - Periodo dallo 01/08/2024 al 15/08/2024 | 1.762,95 € | 20/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0611 del 19/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | FONDO PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI.TRASFERIMENTO AL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE DELLE COMPETENZE RELATIVE ALL'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA | 60.274,44 € | 21/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0610 del 14/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MATERIALE ADIBITO AL PERNOTTAMENTO DEI MEMBRI DELLA FORZA PUBBLICA A SERVIZIO PRESSO I SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI 2024 - LIQUIDAZIONE | 1.220,00 € | 14/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0609 del 14/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA | 45.000,00 € | 21/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0608 del 14/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA CENTRALIZZATA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 E PER L'ESTATE RAGAZZI 2025,2026, 2027. AGGIUDICAZIONE LOTTI N. 3 E N. 5.
| 139.171,46 € | 21/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0607 del 14/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | RIPARAZIONE FIAT DOBLO' IN DOTAZIONE AL CENTRO COTTURA COMUNALE TARGATO FL806PA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2C8B7B4CA | 297,56 € | 21/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0606 del 14/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | SERVIZIO DI PULIZIA E GUARDIANIA DELLE PALESTRE E DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE | 282,31 € | 14/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0605 del 14/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL CUNEESE - COFINANZIAMENTO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TURISTICO DI FOSSANO. LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2024 | 0,00 € | 14/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0604 del 14/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | SPESA PER L' UTILIZZO DELLA MENSA PRESSO L'OSPEDALE DA PARTE DEL PERSONALE DEI CANTIERI (BANDO PROGRAMMAZIONE 2023/2024) NEL MESE DI LUGLIO 2024- LIQUIDAZIONE FATTURA ASL CN1 | 157,41 € | 14/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0603 del 14/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | PALIO DEI BORGHI GIOSTRA DE L'OCA - ALLESTIMENTO ARENA - AFFIDAMENTO MEPA RDO N. 4360724 - LIQUIDAZIONE | 69.540,00 € | 14/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0602 del 14/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | Sistema Bibliotecario di Fossano-Saluzzo - Savigliano - Servizio di Catalogazione libraria centralizzata - Liquidazione fattura n. 118_24 del 02/08/24 emessa da Società Cooperativa Culturalpe | 1.996,90 € | 19/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0601 del 13/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | RIMBORSO DI DIRITTI FUNEBRI E CIMITERIALI ERRONEAMENTE VERSATI - LIQUIDAZIONE | 284,00 € | 13/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0600 del 13/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | Richiesta riconoscimento titolarità di aiuola per private sepolture n. 895 del Cimitero Generale Urbano – Accoglimento
| 0,00 € | 13/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0599 del 12/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | SISTEMA DI GESTIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SPESA PER LE COMMISSIONI CON LE OPERAZIONI CON CARTE BANCOMAT. MESE DI LUGLIO 2024 | 48,51 € | 12/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0598 del 12/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURE DERRATE PER MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RICCI SRL | 375,15 € | 12/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0597 del 09/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | NOMINA COMMISSIONE COMUNALE PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI ALL'INTERNO DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2024 | 0,00 € | 12/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0596 del 09/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | RIMBORSO DI DIRITTI FUNEBRI E CIMITERIALI ERRONEAMENTE VERSATI - IMPEGNO DI SPESA | 284,00 € | 13/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0595 del 09/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | VILLAGGIO SPORTIVO "F. BONGIOANNI": SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA | 1.634,80 € | 13/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0594 del 08/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA DERRATE PER MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE AGRISVILUPPO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 2.719,45 € | 12/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0593 del 08/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALTRO PANE DI FRUTTERO MATTEO | 134,68 € | 12/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0592 del 08/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA DERRATE PERR MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DAC SPA | 219,16 € | 12/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0591 del 08/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA DERRATE PER MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RICCI SRL | 244,18 € | 12/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0590 del 08/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA DERRATE PER MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RICCI SRL | 589,80 € | 12/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0589 del 08/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | Biblioteca civica di Fossano - Fornitura materiale librario - Liquidazione fattura n. 24027139 del 31/07/2024 emessa da Terminal Distribuzione | 1.188,30 € | 09/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0588 del 07/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VISGEL CATERING SRL | 434,60 € | 08/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0587 del 07/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 580 DEL 02/08/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PLASTIFICAZIONE DI CARTELLI PER IL CIMITERO - LIQUIDAZIONE | 0,00 € | 08/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0586 del 07/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA DERRATE PER MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RICCI SRL | 1.506,90 € | 07/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0585 del 07/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO SERVIZI AL CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2B03A7C00 | 328,29 € | 07/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0584 del 07/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | DERRATE ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024. VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA | 9.950,00 € | 07/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0583 del 07/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | PRESA ATTO ESITO AVVISO PUBBLICO PER L'ACCREDITAMENTO DI CARTOLIBRERIE E LIBRERIE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A FOSSANO E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE
| 0,00 € | 07/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0582 del 02/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | ACQUISTO TRE GAZEBO PER SCUOLE DELL'INFANZIA I. C. PAGLIERI PLESSI CELEBRINI E DOMPE - ORDINE DIRETTO DITTA RD SISTEMI SRL TRAMITE PIATTAFORMA MEPA ID N° 8003792 NUMERO PROCEDURA 737832. CIG: B2A9954E2B. | 504,00 € | 05/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0581 del 02/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI 2024 - LIQUIDAZIONE | 1.494,50 € | 02/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0580 del 02/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PLASTIFICAZIONE DI CARTELLI PER IL CIMITERO - LIQUIDAZIONE | 122,00 € | 02/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0579 del 02/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO A MEZZO BUS PER AGEVOLARE IL RAGGIUNGIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI DA PARTE DEI DIVERSAMENTE ABILI - ELEZIONI 2024 - LIQUIDAZIONE | 117,60 € | 02/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0578 del 02/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DI INVALIDI TOTALI ED INVALIDO PARZIALE RELATIVO AL FABBISOGNO ANNO 2023 AI SENSI DELLA LEGGE 13/89- DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'ABBATTIMENTO ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. | 0,00 € | 06/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0577 del 02/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SERVIZI OFFERTI ANNO 2024 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI CUNEO. | 0,00 € | 06/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0576 del 01/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | ASSEGNAZIONE DA GRADUATORIA DI ALLOGGIO SITO A FOSSANO IN VIA MARENE, 79 DI PROPRIETÀ DELL’AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD, AL SIG. A.A..- L. R. 17/02/2010 N. 3 | 0,00 € | 08/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0575 del 01/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RILEVATORE IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FOSSANO DOTT. VILLA FEDERICO E SIG. BIOLE' FABRIZIO, CON CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024 - INDAGINE DA LISTA | 0,00 € | 02/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0574 del 01/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA DIVISE PER I CUOCHI DEL CENTRO COTTURA. RDO N. 4530344. IMPEGNO DI SPESA. CIG:B29E51A3E6 | 924,27 € | 02/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0573 del 01/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | REVISIONE PERIODICA DELLA FIAT PUNTO TARGATA EA231AR ASSEGNATA AL DIPARTIMENTO CULTURA: IMPEGNO DI SPESA | 0,00 € | 06/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0572 del 01/08/2024 dipartimento servizi al cittadino | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI ED ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA CENTRALIZZATA. VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 1.500,00 € | 02/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0571 del 31/07/2024 dipartimento servizi al cittadino | SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2023/2024. LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO SUL BORSELLINO ELETTRONICO. | 229,20 € | 02/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0570 del 31/07/2024 dipartimento servizi al cittadino | MANUTENZIONE/RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI ED ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA CENTRALIZZATA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO E C | 2.641,30 € | 31/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0569 del 31/07/2024 dipartimento servizi al cittadino | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE PER EMISSIONE DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - Periodo dal 16/07/2024 al 31/07/2024 | 2.098,75 € | 31/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0568 del 30/07/2024 dipartimento servizi al cittadino | SPESA PER L' UTILIZZO DELLA MENSA PRESSO L'OSPEDALE DA PARTE DEL PERSONALE DEI CANTIERI (BANDO PROGRAMMAZIONE 2022) NEL MESE DI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA ASL CN1
| 171,72 € | 31/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0567 del 29/07/2024 dipartimento servizi al cittadino | ACQUISTO DEI FOGLI PER I REGISTRI DELLO STATO CIVILE PER L'ANNO 2025 E N. 2 MANUALI - IMPEGNO DI SPESA | 687,47 € | 01/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0566 del 29/07/2024 dipartimento servizi al cittadino | VERIFICA FUNZIONALE SUI 5 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E SOSTITUZIONE DELLE RELATIVE PIASTRE PER ADULTI IN SCADENZA ANNO 2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA | 0,00 € | 31/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0565 del 29/07/2024 dipartimento servizi al cittadino | SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2023/2024. RIMBORSO CREDITO RESIDUO SUL BORSELLINO ELETTRONICO. IMPEGNO DI SPESA | 229,20 € | 31/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0564 del 29/07/2024 dipartimento servizi al cittadino | AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SULLA CASSAFORTE DELLO SPORTELLO DEL CITTADINO - LIQUIDAZIONE | 244,00 € | 29/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0563 del 26/07/2024 dipartimento servizi al cittadino | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA' DI SIPAL NEI GIORNI DI VOTAZIONE E IN PROSSIMITA' DEGLI STESSI - ELEZIONI 2024 - LIQUIDAZIONE | 2.074,00 € | 29/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0562 del 25/07/2024 dipartimento servizi al cittadino | PALIO DEI BORGHI - GIOSTRA DE L'OCA 2024 - ADDETTI AI SERVIZI DI CONTROLLO - LIQUIDAZIONE | 2.049,60 € | 30/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0561 del 25/07/2024 dipartimento servizi al cittadino | CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. CONTRIBUTO COMUNALE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE ACCONTO. | 15.000,01 € | 25/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0560 del 23/07/2024 dipartimento servizi al cittadino | PALIO DEI BORGHI - GIOSTRA DE L'OCA 2024 - SERVIZI DI SARTORIA PER MANUTENZIONE ABITI DEL MONARCA E DELLA MONARCHESSA - LIQUIDAZIONE | 1.300,00 € | 24/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0559 del 23/07/2024 dipartimento servizi al cittadino | RIMBORSO DI DIRITTI FUNEBRI ERRONEAMENTE VERSATI - LIQUIDAZIONE | 304,00 € | 23/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0558 del 23/07/2024 dipartimento servizi al cittadino | PAGAMENTO DEGLI ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2024 - LIQUIDAZIONE | 1.382,00 € | 23/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0557 del 23/07/2024 dipartimento servizi al cittadino | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI VILLAGGIO SPORTIVO "F. BONGIOANNI" - LIQUIDAZIONE | 683,20 € | 24/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0556 del 23/07/2024 dipartimento servizi al cittadino | ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI CUNEO. QUOTA CONSORTILE 2024. LIQUIDAZIONE | 0,00 € | 23/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0555 del 23/07/2024 dipartimento servizi al cittadino | PALIO DEI BORGHI - GIOSTRA DE L'OCA 2024 - NOLEGGIO SERVIZI IGIENICI E CHIMICI - LIQUIDAZIONE | 1.098,00 € | 24/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0554 del 23/07/2024 dipartimento servizi al cittadino | "ALLIN CULTURA PER CRESCERE" PROGETTO 2024. BANDO CULTURA PER CRESCERE 2023 DELLA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA | 1.321,69 € | 25/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0553 del 22/07/2024 dipartimento servizi al cittadino | SERVIZIO DI RECUPERO DELLA SALMA DEL SIG. T. G. - LIQUIDAZIONE | 152,00 € | 22/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0552 del 19/07/2024 dipartimento servizi al cittadino | ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI CUNEO. QUOTA CONSORTILE 2024. IMPEGNO DI SPESA | 0,00 € | 23/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0551 del 18/07/2024 dipartimento servizi al cittadino | AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SULLA CASSAFORTE DELLO SPORTELLO DEL CITTADINO - IMPEGNO DI SPESA | 244,00 € | 26/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0550 del 18/07/2024 dipartimento servizi al cittadino | ACQUISTO DI N. 1 CUCITRICE, N. 50 PERGAMENE PER I MATRIMONI E LE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO E N. 2 MANUALI - IMPEGNO DI SPESA | 653,38 € | 26/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0549 del 17/07/2024 dipartimento servizi al cittadino | FONDAZIONE FOSSANO MUSICA: FONDO DI GESTIONE A CARICO DEL COMUNE DI FOSSANO. LIQUIDAZIONE ACCONTO SUL SALDO 2023-2024 | 0,00 € | 17/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0548 del 17/07/2024 dipartimento servizi al cittadino | "ALLIN CULTURA PER CRESCERE". BIBLIOTECA CIVICA DI FOSSANO: "LETTURE FAVOLOSE 2024". LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103D DEL 05/07/24 EMESSA DA COMPAGNIA IL MELARANCIO
| 1.277,00 € | 18/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0547 del 17/07/2024 dipartimento servizi al cittadino | "Allin Cultura per crescere" - Biblioteca civica di Fossano - Letture favolose 2024 - Liquidazione fattura n. FATTPA 9_24 del 16/07/24 emessa da Agostino Davide Toscano | 850,00 € | 18/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0546 del 17/07/2024 dipartimento servizi al cittadino | "ALLIN CULTURA PER CRESCERE" - BIBLIOTECA CIVICA DI FOSSANO: LETTURA TEATRALE ANIMATA EFFETTUATA DALLA SIG.RA ELISA DANI - LIQUIDAZIONE FATTURA 1536 DEL 05/07/24 EMESSA DA SHOW AND CO SAS DI ZUCCO KATIA | 242,00 € | 18/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0545 del 17/07/2024 dipartimento servizi al cittadino | ANNULLAMENTO DETERMINA N° 534 DEL 15.07.2024 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO MINORE M.R. - RETE LOCALE DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO PER L'ACCESSIBILITA' AI SERVIZI DEDICATI ALLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE - CONSORZIO MONVISO SOLIDALE. A.S. 2023/2024. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024. | 0,00 € | 17/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0544 del 17/07/2024 dipartimento servizi al cittadino | SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - VERSAMENTO QUOTA SERVIZI OFFERTI ANNO 2024 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI CUNEO - LIQUIDAZIONE- | 0,00 € | 18/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0347 del 11/09/2024 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI A CARICO TERZI (SLOW CINEMA S.R.L. CON SEDE LEGALE A TORINO) PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MULTISALA CINEMA-TEATRO “I PORTICI” PER ANNI SEI - C.I.G. A03DAC3E00. | 0,00 € | 11/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0346 del 09/09/2024 dipartimento affari generali e legali | Liquidazione fatture Ditta POSTE ITALIANE SPA - CONTO CONTRATTUALE 6010163108 - Mese di AGOSTO 2024 | 43,36 € | 09/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0345 del 09/09/2024 dipartimento affari generali e legali | IMPEGNO SPESE CONTRATTUALI A CARICO TERZI (SLOW CINEMA S.R.L. CON SEDE LEGALE A TORINO) - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MULTISALA CINEMA-TEATRO “I PORTICI” PER ANNI SEI - C.I.G. A03DAC3E00 | 450,00 € | 11/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0341 del 06/09/2024 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EP S.P.A" PER LA FORNITURA TICKET RESTAURANT MESE DI LUGLIO AI DIPENDENTI COMUNALI RIF. DET. IMPEGNO 263/2023 | 5.504,05 € | 06/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0340 del 05/09/2024 dipartimento affari generali e legali | FORNITURA CARTUCCIA INCHIOSTRO PER MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST mod. IS420 matr. CPNA - LIQUIDAZIONE FATTURA. | 126,88 € | 05/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0339 del 04/09/2024 dipartimento affari generali e legali | GRUPPO BONGIOANNI S.P.A. IN A.S. - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL PIEMONTE N. 346/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B2E89A54F8. | 0,00 € | 06/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0338 del 04/09/2024 dipartimento affari generali e legali | Acquisto e installazione software per gestione cedole librarie. Liquidazione | 2.074,00 € | 06/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0337 del 04/09/2024 dipartimento affari generali e legali | SVOLGIMENTO PROVE PRESELETTIVE DEI CONCORSI INDETTI CON DETERMINAZIONI A.G. N. 136 E 145. LIQUIDAZIONE ALLA MERITO S.R.L. - RIF. DET. IMPEGNO N. 288/2024. | 5.917,00 € | 04/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0336 del 04/09/2024 dipartimento affari generali e legali | CONTRIBUTO PER L'ANNO 2023 A CONCORSO DELLA COPERTURA DELL'ONERE PER INCREMENTO DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEI SINDACI ED AMMINISTRATORI LOCALI - RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLE SOMME NON UTILIZZATE - RIF. DET. IMPEGNO 302/2024 - LIQUIDAZIONE. | 0,00 € | 04/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0333 del 27/08/2024 dipartimento affari generali e legali | ASSUNZIONE DI UN OPERATORE TECNICO-MANUTENTIVO DA ASSEGNARE ALLA SQUADRA OPERAI MANUTENZIONE DEL DIPARTIMENTO TECNICO - INVIO AD ALTRI ENTI DI RICHIESTA DI DISPONIBILITA' AD UTILIZZO GRADUATORIE. | 0,00 € | 27/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0332 del 26/08/2024 dipartimento affari generali e legali | SPESE PER SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI DA PARTE DI ALTRI COMUNI - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA. | 600,00 € | 29/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0331 del 26/08/2024 dipartimento affari generali e legali | FORNITURA CARTUCCIA INCHIOSTRO PER MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST mod. IS420 matr. CPNA - IMPEGNO DI SPESA. | 126,88 € | 29/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0330 del 26/08/2024 dipartimento affari generali e legali | COMMISSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE - NOMINA COMPONENTI. | 0,00 € | 27/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0329 del 26/08/2024 dipartimento affari generali e legali | INTEGRAZIONE IMPEGNO PER CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER ADESIONI AL FONDO COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO | 15,00 € | 27/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0328 del 23/08/2024 dipartimento affari generali e legali | SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI DA PARTE DI ALTRI COMUNI - RIMBORSO SPESE – LIQUIDAZIONE | 329,66 € | 27/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0327 del 23/08/2024 dipartimento affari generali e legali | Avviso Pubblico “Misura 1.4.4 SPID CIE - COMUNI (SETTEMBRE 2022)” - M1C1 PNRR Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU - Affidamento relativo all'adeguamento del servizio di accesso CIE allo standard OpenId Connect - CUP D41F22001000006 - CIG B2C6EEE536 - CPV 48771000-3 Pacchetti software generali | 0,00 € | 28/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0326 del 22/08/2024 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI 50% CARICO TERZI E 50% CARICO COMUNE - LOCAZIONE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE DI PROPRIETA’ COMUNALE AD USO COMMERCIALE SITA A FOSSANO IN VIA CAVOUR N. 2 A FAVORE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE DENOMINATA "BON BON E CAFFE' DI APRILE GIANLUCA" PER ANNI SEI. | 0,00 € | 26/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0325 del 20/08/2024 dipartimento affari generali e legali | IMPEGNO SPESE CONTRATTUALI 50% A CARICO COMUNE E 50% CARICO TERZI - LOCAZIONE DELL'UNITA’ IMMOBILIARE DI PROPRIETA’ COMUNALE AD USO COMMERCIALE SITA A FOSSANO IN VIA CAVOUR N. 2 A FAVORE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE DENOMINATA "BON BON E CAFFE' DI APRILE GIANLUCA" PER ANNI SEI. | 248,00 € | 21/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0324 del 20/08/2024 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEI COMPENSI ACCESSORI – AGOSTO 2024. | 14.618,44 € | 20/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0323 del 19/08/2024 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE PER ATTIVITA' RELATIVA AD AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL DIP. FINANZE N. 196. | 570,00 € | 19/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0322 del 19/08/2024 dipartimento affari generali e legali | SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE AL PERSONALE AUTORIZZATO PER IL PERIODO 01/07/2024 - 31/07/2024. | 830,84 € | 19/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0321 del 19/08/2024 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO TALLONE DARIO PER IL PERIODO 11/06/2019 - 09/06/2024. | 17.831,20 € | 19/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0320 del 19/08/2024 dipartimento affari generali e legali | Avviso Pubblico “Misura 1.4.4 SPID CIE - COMUNI (SETTEMBRE 2022)” - M1C1 PNRR Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU - CUP D41F22001000006 - Atto Ricognitivo relativo all'attivazione del servizio CIE | 0,00 € | 21/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0319 del 19/08/2024 dipartimento affari generali e legali | LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE PERIODICA AL PERSONALE DIPENDENTE. | 3.744,53 € | 19/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0318 del 13/08/2024 dipartimento affari generali e legali | INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 D.LGS.50/2016 DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PER ATTIVITA' RELATIVA AD AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL DIP. FINANZE N. 196. | 570,00 € | 14/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0317 del 13/08/2024 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE FATTURA ASL CN1 - SERVIZIO MENSA OSPEDALIERA MESE DI LUGLIO - DET. IMPEGNO N. 40/2024 | 1.967,68 € | 13/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0316 del 12/08/2024 dipartimento affari generali e legali | FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ DESTINATO AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PER LA’NNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA A SALDO. | 117.075,00 € | 13/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0315 del 12/08/2024 dipartimento affari generali e legali | IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA’ DI FINE MANDATO AL SINDACO PER IL PERIODO 11/06/2019 – 09/06/2024. | 17.943,54 € | 13/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0314 del 08/08/2024 dipartimento affari generali e legali | Liquidazione fatture Ditta POSTE ITALIANE SPA - CONTO CONTRATTUALE 6010163108 - Mese di LUGLIO 2024 | 60,43 € | 09/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0313 del 08/08/2024 dipartimento affari generali e legali | Rinnovo firma automatica Aruba a nome del Sindaco per la certificazione anagrafica sul portale J-CityGov - Liquidazione | 122,00 € | 09/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0312 del 07/08/2024 dipartimento affari generali e legali | Acquisto e installazione software per gestione cedole librarie. Affidamento | 2.074,00 € | 09/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0311 del 07/08/2024 dipartimento affari generali e legali | Acquisto n. 15 PC desktop e n. 15 monitor - Convenzione CONSIP PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 3 (LOTTO 3) - IMPEGNO DI SPESA | 10.101,60 € | 09/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0310 del 06/08/2024 dipartimento affari generali e legali | Acquisto e installazione n. 50 telefoni fissi VOIP e n. 10 telefoni cordless VOIP - Impegno di spesa | 11.285,00 € | 09/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0309 del 05/08/2024 dipartimento affari generali e legali | Progetto Tecnico Economico di Replatforming RDS & Cloud - Affidamento componente di investimento software del progetto - esercizio 2024 - CUP: D47H24001670004 | 104.142,03 € | 07/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0308 del 05/08/2024 dipartimento affari generali e legali | CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DEL DIRETTORE DI BIBLIOTECA (AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE – C.C.N.L. RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 16/10/2022) DELLA BIBLIOTECA CIVICA DEL COMUNE DI FOSSANO - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. | 0,00 € | 05/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0307 del 02/08/2024 dipartimento affari generali e legali | RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CUNEO DA PARTE DELLA GRUPPO BONGIOANNI S.P.A. IN A. S. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO AL RIMBORSO N. 987/2021 RELATIVO AI TRIBUTI ICI/IMU E TASI - SENTENZA N. 75/2023 - APPELLO DEL COMUNE DI FOSSANO - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE - LIQUIDAZIONE SALDO: CIG: ZEB3AA45C9. | 1.891,48 € | 05/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0306 del 31/07/2024 dipartimento affari generali e legali | CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI DUE ISTRUTTORI DEI SERVIZI BIBLIOGRAFICI (AREA DEGLI ISTRUTTORI - C.C.N.L. RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 16/10/2022) PRESSO IL SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI FOSSANO - NOMINA COMMISSIONE - IMPEGNO DI SPESA. | 920,00 € | 08/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0305 del 31/07/2024 dipartimento affari generali e legali | ASSUNZIONE, ALL'ESITO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA INDETTA CON DETERMINAZIONE A.G. N. 116/2024, DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON PROFILO DI "SPECIALISTA TECNICO" (AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE C.C.N.L. 16/11/2022) PRESSO IL SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA E S.U.A.P. DEL DIPARTIMENTO TECNICO. | 0,00 € | 08/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0304 del 31/07/2024 dipartimento affari generali e legali | Intervento di riparazione e manutenzione generale dell'auto FIAT PANDA targata EG342MH - Liquidazione fattura. | 1.293,00 € | 01/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0303 del 31/07/2024 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI 50% CARICO TERZI E 50% CARICO COMUNE - LOCAZIONE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE DI PROPRIETA’ COMUNALE AD USO COMMERCIALE SITA IN VIA ROMA N. 89 A FAVORE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE DAO ORMENA NICOLA PER ANNI SEI | 0,00 € | 31/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0302 del 29/07/2024 dipartimento affari generali e legali | CONTRIBUTO PER L'ANNO 2023 A CONCORSO DELLA COPERTURA DELL'ONERE PER INCREMENTO DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEI SINDACI E DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI - RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO NON UTILIZZATO NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € | 01/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0301 del 29/07/2024 dipartimento affari generali e legali | IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER ADESIONI AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO. | 284,00 € | 06/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0300 del 26/07/2024 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EP S.P.A" PER LA FORNITURA TICKET RESTAURANT MESE DI GIUGNO AI DIPENDENTI COMUNALI RIF. DET. IMPEGNO 263/2023 | 4.573,39 € | 29/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0299 del 25/07/2024 dipartimento affari generali e legali | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA’ DI CARICA DOVUTE FINO AL 31/12/2024 AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO A SEGUITO DI INSEDIAMENTO NUOVA AMMINISTRAZIONE. | 82.585,00 € | 30/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0298 del 25/07/2024 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE A PERSONALE DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO DEI COMPENSI ACCESSORI LEGATI ALLE VALUTAZIONI DI CHIUSURA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE DELL’ANNO 2023. | 949,28 € | 25/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0297 del 25/07/2024 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEI COMPENSI ACCESSORI – LUGLIO 2024. | 14.441,50 € | 25/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0296 del 25/07/2024 dipartimento affari generali e legali | ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE. | 12.514,51 € | 25/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0295 del 25/07/2024 dipartimento affari generali e legali | ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE. | 10.708,10 € | 25/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0294 del 25/07/2024 dipartimento affari generali e legali | ELEZIONI REGIONALI DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE.
| 10.719,11 € | 25/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0293 del 25/07/2024 dipartimento affari generali e legali | Canone connettività FTTC per sede Magazzino Comunale - liquidazione | 219,60 € | 25/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0292 del 25/07/2024 dipartimento affari generali e legali | RIMBORSI SPESE PER LE TRASFERTE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE PERIODICA AI DIPENDENTI. | 28,90 € | 25/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0291 del 25/07/2024 dipartimento affari generali e legali | SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE AL PERSONALE AUTORIZZATO PER IL PERIODO 01/06/2024 - 30/06/2024. | 892,36 € | 25/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0290 del 25/07/2024 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE PER ATTIVITA' RELATIVA AD APPALTI DI OPERE PUBBLICHE DI CUI ALLE DETERMINAZIONI DEL DIP. TECNICO N. 365 – 443 – 502 – 528 E 548. | 7.150,49 € | 25/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0289 del 23/07/2024 dipartimento affari generali e legali | INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART.45 D.LGS. 36/2023 DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PER ATTIVITA' RELATIVA AD APPALTI DI OPERE PUBBLICHE DI CUI ALLE DETERMINAZIONI DEL DIP. TECNICO N. 365 – 443 – 502 – 528 E 548. | 7.150,49 € | 24/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0288 del 22/07/2024 dipartimento affari generali e legali | SVOLGIMENTO DELLE PROVE PRESELETTIVE DEI CONCORSI INDETTI CON DETERMINAZIONI A.G. NN. 136-145/2024 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA MERITO S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B25DD9EEAE. | 5.917,00 € | 23/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0287 del 22/07/2024 dipartimento affari generali e legali | IMPEGNO SPESE CONTRATTUALI 50% A CARICO COMUNE E 50% CARICO TERZI - LOCAZIONE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE DI PROPRIETA’ COMUNALE AD USO COMMERCIALE SITA IN VIA ROMA N. 89 A FAVORE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE DAO ORMENA NICOLA PER ANNI SEI. | 169,00 € | 23/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0286 del 22/07/2024 dipartimento affari generali e legali | CONFERIMENTO DI INCARICO DI PORTAVOCE PRESSO IL SERVIZIO AUTONOMO DI STAFF DEL SINDACO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART.90 D.LGS. N.267/00 CON INQUADRAMENTO NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE (C.C.N.L. RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022). - IMPEGNO DI SPESA. | 15.892,75 € | 23/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0285 del 22/07/2024 dipartimento affari generali e legali | Servizio di manutenzione e assistenza procedure GisMaster e aggiornamento cartografia - anno 2024 - Liquidazione | 0,00 € | 23/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0284 del 18/07/2024 dipartimento affari generali e legali | Intervento di riparazione e manutenzione generale dell'auto FIAT PANDA targata EG342MH - Aumento impegno di spesa. | 80,00 € | 22/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0234 del 12/09/2024 dipartimento finanze | QUOTA DI SPETTANZA IFEL SU RISCOSSIONI MEDIANTE MODELLO F24 PERIODO 24/06/2024 - 16/08/2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA | 70,90 € | 13/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0233 del 12/09/2024 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB S.P.A. - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IV BIMESTRE 2024. | 938,94 € | 13/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0232 del 10/09/2024 dipartimento finanze | POLIZZA DI COPERTURA ASSICURATIVA "RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE - RCT/RCO" PERIODO 30/09/2024-31/12/2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA
| 18.501,73 € | 11/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0231 del 09/09/2024 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE COMMISSIONE BANCARIA PER UTILIZZO POS GPRS IN DOTAZIONE ALL’UFF. ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2024. | 13,00 € | 09/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0230 del 09/09/2024 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SPORTELLO DEL CITTADINO. | 140,79 € | 10/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0229 del 06/09/2024 dipartimento finanze | IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE | 0,00 € | 06/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0228 del 05/09/2024 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI – PERIODO AGOSTO 2024. | 9.583,38 € | 06/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0227 del 05/09/2024 dipartimento finanze | IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI AGOSTO 2024 - IMPEGNO DI SPESA | 1.176,99 € | 06/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0226 del 05/09/2024 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE - 2^ TRIMESTRE 2024 | 260,00 € | 05/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0225 del 04/09/2024 dipartimento finanze | IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE | 0,00 € | 04/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0224 del 04/09/2024 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CARBURANTE AL PARCO AUTOMEZZI COMUNALI (FATT. DEL 31/08/2024). | 3.556,65 € | 04/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0223 del 04/09/2024 dipartimento finanze | IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2024 - IMPEGNO DI SPESA | 79.123,32 € | 04/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0222 del 03/09/2024 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA TONER AGLI UFFICI COMUNALI. | 305,00 € | 04/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0221 del 30/08/2024 dipartimento finanze | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI: IMPOSTA DI PUBBLICITA'- ELENCO N.10/2024 | 2.457,00 € | 30/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0220 del 30/08/2024 dipartimento finanze | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO FIAT FIORINO TARGA GN511WR - TAGLIANDO | 224,48 € | 09/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0219 del 30/08/2024 dipartimento finanze | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ELENCO N. 09/2024 | 792,00 € | 30/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0218 del 29/08/2024 dipartimento finanze | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI - IMU - ELENCO 8/2024 | 7.011,00 € | 30/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0217 del 29/08/2024 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA SPA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 16/06 - 15/08/2024. | 416,51 € | 29/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0216 del 28/08/2024 dipartimento finanze | SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA | 3.249,00 € | 30/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0215 del 28/08/2024 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PERIODO 5° BIMESTRE 2024 | 121,86 € | 28/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0214 del 28/08/2024 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI MESSAGGISTICA PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2024. | 12,58 € | 28/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0213 del 28/08/2024 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACQUISTO DI N. 1 CONDIZIONATORE PORTATILE. | 549,00 € | 28/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0212 del 26/08/2024 dipartimento finanze | ACQUISTO, MONTAGGIO ED EQUILIBRATURA GOMME QUATTRO STAGIONI FIAT PUNTO DA829ZE. LIQUIDAZIONE | 318,80 € | 27/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0211 del 14/08/2024 dipartimento finanze | CAMBIO GOMME STAGIONALE FIAT FIORINO TARGATO GN511WR - LIQUIDAZIONE | 30,00 € | 20/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0210 del 12/08/2024 dipartimento finanze | LAVAGGIO INTERNO FIAT PUNTO TARGATO DA829ZE. IMPEGNO DI SPESA | 110,00 € | 13/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0209 del 12/08/2024 dipartimento finanze | ADOZIONE RUOLI DI RISCOSSIONE COATTIVA PER AVVISI DI ACCERTAMENTO DI TRIBUTI COMUNALI NOTIFICATI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2021 | 0,00 € | 12/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0208 del 09/08/2024 dipartimento finanze | STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE | 6.443,17 € | 12/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0207 del 08/08/2024 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI – PERIODO LUGLIO 2024. | 10.000,86 € | 08/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0206 del 08/08/2024 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE COMMISSIONE BANCARIA PER UTILIZZO POS GPRS IN DOTAZIONE ALL’UFF. ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2024. | 13,00 € | 08/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0205 del 08/08/2024 dipartimento finanze | IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE | 0,00 € | 08/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0204 del 08/08/2024 dipartimento finanze | IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE | 0,00 € | 08/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0203 del 07/08/2024 dipartimento finanze | IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA | 174.016,42 € | 07/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0202 del 07/08/2024 dipartimento finanze | IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI LUGLIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA | 1.543,14 € | 07/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0201 del 07/08/2024 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CARBURANTE AL PARCO AUTOMEZZI COMUNALE (FATT. DEL 31/07/2024). | 4.076,32 € | 07/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0200 del 06/08/2024 dipartimento finanze | ACQUISTO GOMME QUATTRO STAGIONI E CAMBIO GOMME STAGIONALE. IMPEGNO DI SPESA | 0,00 € | 06/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0199 del 05/08/2024 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI RILEGATURA VOLUMI | 561,20 € | 06/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0198 del 02/08/2024 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ORGANI COLLEGIALI PERIODO 26/04/2024 - 25/07/2024
| 144,67 € | 05/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0197 del 30/07/2024 dipartimento finanze | FORNITURA CARBURANTE AL PARCO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024 - AUMENTO IMPEGNI DI SPESA. | 13.400,00 € | 31/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0196 del 25/07/2024 dipartimento finanze | AFFIDAMENTO MEDIANTE POLIZZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA "FURTO-INCENDIO-APPARECCHIATURE ELETTRONICHE" PERIODO 30/06/2021-30/06/2024. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. | 0,00 € | 30/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0195 del 25/07/2024 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | 651,94 € | 26/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0194 del 25/07/2024 dipartimento finanze | ACQUISTO DI UN CONDIZIONATORE PORTATILE | 549,00 € | 25/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0193 del 22/07/2024 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE RENDICONTO ORDINARIO UFFICIO ECONOMATO N. 2 DEL 01/07/2024 (SPESE DAL 01/04 AL 30/06/2024). | 0,00 € | 23/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0192 del 22/07/2024 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI | 42,49 € | 23/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0191 del 19/07/2024 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURA COLLEGAMENTO ADSL PRESSO LA SEDE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERATIVO FOSSANESI - PERIODO DAL 15/07 AL 14/09/2024 | 35,72 € | 22/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0190 del 18/07/2024 dipartimento finanze | TASSA SUI RIFIUTI INCASSO DIRETTO - DEVOLUZIONE QUOTA DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA DI CUNEO. INCASSI DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA | 34.623,32 € | 19/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0189 del 18/07/2024 dipartimento finanze | SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2024 - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA. | 60,00 € | 18/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0188 del 17/07/2024 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI STRAORDINARI DI DISINFESTAZIONE | 344,04 € | 18/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0187 del 17/07/2024 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE. COMPETENZE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2024 | 0,00 € | 19/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0101 del 19/08/2024 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | SERVIZIO DI ACQUISIZIONE (DATA ENTRY), STAMPA, POSTALIZZAZIONE, NOTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI VERBALI D'INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € | 05/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0100 del 09/08/2024 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | SERVIZIO DI ACQUISIZIONE (DATA ENTRY), STAMPA, POSTALIZZAZIONE, NOTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI VERBALI D'INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE - III INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € | 05/09/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0099 del 07/08/2024 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | LIQUIDAZIONE FATTURA | 104,75 € | 08/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0098 del 30/07/2024 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | LIQUIDAZIONE SPESE PER ACQUISTO PATENTI DI SERVIZIO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE | 0,00 € | 08/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0097 del 29/07/2024 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | ACQUISTO VOLUMI AGGIORNATI - IMPEGNO DI SPESA | 0,00 € | 08/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0096 del 29/07/2024 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SOPRAVVENUTA DEI TERMINI DI EFFICACIA DELLE CONCESSSIONI - DLGS 114/98 E NORMATIVA REGIONALE - ART 11 COMMA 4 Legge 214 del 30.12.23 - PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DI RIORGANIZZAZIONE AREE MERCATALI. | 0,00 € | 29/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0095 del 29/07/2024 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA MCTC - COD. UTENTE CMCN0029 - DPR 28.09.1994, N. 634 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI II° TRIMESTRE 2024. | 0,00 € | 08/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0094 del 25/07/2024 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 0,00 € | 08/08/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0093 del 24/07/2024 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | LIQUIDAZIONI FATTURE | 0,00 € | 29/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0092 del 24/07/2024 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | FORNITURA PATENTI DI SERVIZIO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA | 0,00 € | 29/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0091 del 23/07/2024 servizio autonomo polizia locale - polizia amministrativa e commercio | CORSO DI TIRO OBBLIGATORIO ANNUALE PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € | 29/07/2024 | 01/01/2030 |
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| Det.N.0016 del 11/09/2024 centrale unica di committenza fossano cervere | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE DI CERVERE MEDIANTE LA REGIMAZIONE DEL CANALE DEMANIALE NAVIGLIO DI BRA. SPESE DI GESTIONE DELLA GARA ESPLETATA DALLA CUC FOSSANO-CERVERE LIQUIDATE DAL COMUNE DI CERVERE. RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO. | 0,00 € | 12/09/2024 | 01/01/2030 |
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