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Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 pubblicato in G.U. n. 80 in data 05/04/2013 in vigore dal 20/04/2013

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

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Provvedimenti Dirigenti Amministrativi (D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 Art.23)
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Estremi AttiOggettoSpesa PrevistaContenuto
Det.N.0001 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteLAVORI SCUOLE PRIMARIE ANNO 2018. (CUP D44H17000490004). LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE.€ 0,00Allegati
Det.N.0001 del 04/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoLiquidazione fatture per acquisto materiale vario di cancelleria per Uffici Demografici.€ 340,01Allegati
Det.N.0001 del 07/01/2019 centrale unica di committenza fossano - cervereLIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA SULLA GURI.€ 2.902,25Allegati
Det.N.0001 del 09/01/2019 dipartimento affari generaliACQUISTO PC DESKTOP CONVENZIONE CONSIP PC-DESKTOP 16 - LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE€ 0,00Allegati
Det.N.0001 del 11/01/2019 dipartimento finanzeIVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE€ 0,00Allegati
Det.N.0001 del 14/01/2019 servizio autonomo polizia localeLIQUIDAZIONE FATTURE€ 0,00Allegati
Det.N.0002 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteREALIZZAZIONE DI UN POLO DI ARTE CONTEMPORANEA DIFFUSO ED ALLA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO - RIQUALIFICAZIONE DELLA EX CHIESA DI SANTA MARIA DEL SALICE. (CUP D43G18000050004) LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE.€ 0,00Allegati
Det.N.0002 del 04/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoLiquidazione corrispettivo di competenza statale per emissione della carta di identità elettronica - Periodo dal 16/12/2018 al 31/12/2018.€ 1.225,67Allegati
Det.N.0002 del 09/01/2019 dipartimento affari generaliFORNITURA CAPI ABBIGLIAMENTO PER I MESSI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA€ 462,87Allegati
Det.N.0002 del 11/01/2019 dipartimento finanzeIVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE€ 0,00Allegati
Det.N.0002 del 14/01/2019 centrale unica di committenza fossano - cervereLIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA SUI GIORNALI QUOTIDIANI€ 801,54Allegati
Det.N.0002 del 15/01/2019 servizio autonomo polizia localeSERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO O RINVENUTI IN STATO DI ABBANDONO E NON RITIRATI DAI LEGITTIMI PROPRIETARI. IMPEGNO DI SPESA.€ 0,00Allegati
Det.N.0003 del 07/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoLIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI AZIENA AGRICOLA TEKNOGREEN PER SERVIZIO RELATIVO A MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI FOSSANO MESE DI DICEMBRE 2018€ 26.012,23Allegati
Det.N.0003 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteAREE VERDI 2018 - RIORDINO VIALETTI INTERNI AL PARCO CITTADINO. FATTURA N. 31/E RECSTRUTTURA DI LISIARDI LIVIO. LIQUIDAZIONE.€ 0,00Allegati
Det.N.0003 del 09/01/2019 dipartimento affari generaliRIPRISTINO POSTAZIONI DI LAVORO BIBLIOTECA, VERIFICA BACK-UP, TEST FUNZIONAMENTO E PROVE VARIE - LIQUIDAZIONE€ 0,00Allegati
Det.N.0003 del 15/01/2019 servizio autonomo polizia localeUTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - COD. UTENTE CMCN002901 - CANONE ANNUO 2019 - IMPEGNO DI SPESA€ 1.217,80Allegati
Det.N.0003 del 11/01/2019 dipartimento finanzeLIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CARBURANTE AL PARCO AUTOMEZZI COMUNALI (FATT. DEL 31/12/2018).€ 2.988,00Allegati
Det.N.0003 del 30/01/2019 centrale unica di committenza fossano - cervereMIGLIORAMENTO STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA PRIMO LEVI. CIG 7742902CDA - CUP D48G18000180004. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE A.N.A.C.€ 225,00Allegati
Det.N.0004 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteCANONE ANTICIPATO PER CONVENZIONE CON RFI PASSERELLA SAN BERNARDO. *01.01.2019-31.12.2019 - CANONE PRESTAZIONE CONTINUATIVA. FATTURA N. 8201092306 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO. LIQUIDAZIONE.€ 0,00Allegati
Det.N.0004 del 08/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoFORNITURA DERRATE ALIMENTARI A.S. 2018/2019. LIQUIDAZIONE FATTURE NORD-GEL, AGRISVILUPPO, CATERLINE E STROPPIANA - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.€ 12.843,12Allegati
Det.N.0004 del 14/01/2019 dipartimento finanzeLIQUIDAZIONE BOLLETTE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2019€ 656,61Allegati
Det.N.0004 del 14/01/2019 dipartimento affari generaliLiquidazione fattura Ditta POSTE ITALIANE SPA - CONTO CONTRATTUALE 30091282-004 - Novembre 2018€ 300,00Allegati
Det.N.0004 del 15/01/2019 servizio autonomo polizia localeSERVIZI DI RADIODIFFUSIONE PER L'ESERCIZIO DEL COLLEGAMENTO PONTE RADIO PER L'ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA.€ 0,00Allegati
Det.N.0004 del 04/02/2019 centrale unica di committenza fossano - cervereLIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC SETTEMBRE/DICEMBRE 2018€ 3.425,00Allegati
Det.N.0005 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteCOSTRUZIONE NUOVA PASSERELLA PEDONALE SAN BERNARDO - ANTICIPI PER SPESE 1° IMPIANTO. FATTURA N. 8101017535 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO. LIQUIDAZIONE.€ 0,00Allegati
Det.N.0005 del 08/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoCONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFAZIA PARITARIE. INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER LE SCUOLE ZANAROLI E TOESCA E MACARIO.LIQUIDAZIONE.€ 4.000,00Allegati
Det.N.0005 del 14/01/2019 dipartimento finanzeLIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO€ 3.124,27Allegati
Det.N.0005 del 14/01/2019 dipartimento affari generaliRIPARAZIONE AUTO FIAT PANDA targata EG342MH - LIQUIDAZIONE FATTURA.€ 451,40Allegati
Det.N.0005 del 16/01/2019 servizio autonomo polizia localeSERVIZIO NEOS PARK PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DI SOSTA NELLE ZONE BLU A PAGAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.€ 0,00Allegati
Det.N.0005 del 07/02/2019 centrale unica di committenza fossano - cerverePROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO 15/02/2019-31/12/2021 – CIG 7576298EE1. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA.€ 2.273,12Allegati
Det.N.0006 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteCOSTRUZIONE NUOVA PASSERELLA PEDONALE DI SAN BERNARDO, LINEA FERROVIARIA TROFARELLO CUNEO KM 50+901 - PRATICA R.F.I. 51-7781. SPESE PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE. 4° ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DOVUTE. FATTURA N. 202 SI.ME.TE. SRL. LIQUIDAZIONE.€ 0,00Allegati
Det.N.0006 del 08/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER LA MENSA COMUNALE CENTRALIZZATA. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLE DITTE "PIERO MOLLO & C. SNC" E "LA FERRAMENTA SNC".€ 462,38Allegati
Det.N.0006 del 14/01/2019 dipartimento affari generaliLIQUIDAZIONE DITTA "PUBLIKA S.R.L." PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE SU "STRUMENTI OPERATIVI- IL FONDO E IL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO".€ 240,00Allegati
Det.N.0006 del 14/01/2019 dipartimento finanzeLIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - PERIODO DICEMBRE 2018€ 8.833,58Allegati
Det.N.0006 del 18/01/2019 servizio autonomo polizia localeNomina di n 2 Addetti al Ruolo Sottufficiale/Addetto al Coordinamento e Controllo - Categoria "C" CCNL ENTI LOCALI - Conferimento Grado Ispettore- DGR 21.07.08 n 50-9268.€ 0,00Allegati
Det.N.0006 del 14/02/2019 centrale unica di committenza fossano - cerverePROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO 15/02/2019-31/12/2021 – CIG 7576298EE1. LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA.€ 2.273,12Allegati
Det.N.0007 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteLIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS NATURALE - UNOGAS ENERGIA SPA. PERIODO FATTURAZIONE NOVEMBRE 2018.€ 0,00Allegati
Det.N.0007 del 09/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO TARICCO. LIQUIDAZIONE€ 868,00Allegati
Det.N.0007 del 14/01/2019 dipartimento affari generaliLIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE AL 38° CONVEGNO NAZIONALE A.N.U.S.C.A.€ 670,00Allegati
Det.N.0007 del 14/01/2019 dipartimento finanzeLIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 1° BIMESTRE 2019€ 5.131,86Allegati
Det.N.0007 del 23/01/2019 servizio autonomo polizia localeLIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO DI RADIODIFFUSIONE PER L'ESERCIZIO COLLEGAMENTO DEL PONTE RADIO PER L'ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE ANNO 2019.€ 0,00Allegati
Det.N.0007 del 27/02/2019 centrale unica di committenza fossano - cervereAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO URBANO COMUNALE DI FOSSANO. CIG 7791196A53 - CUP D49F18000480004. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE A.N.A.C.€ 30,00Allegati
Det.N.0008 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA MURAZZO - RIPASSO DEL MANTO DI COPERTURA - 1° S.A.L. FATTURA N. 23 EDILTRE COSTRUZIONI SRL. LIQUIDAZIONE.€ 0,00Allegati
Det.N.0008 del 09/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoINTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE DA REALIZZARE CON RISORSE GARANTITE DAL LASCITO PEROZZO E GESTITI DAL CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE "MONVISO SOLIDALE". LIQUIDAZIONE FATTURA.€ 25.000,00Allegati
Det.N.0008 del 14/01/2019 dipartimento affari generaliACQUISTO NUOVI MODULI APPLICATIVI GIS-MASTER, MIGRAZIONE DATI E APPLICATIVI GISMASTER IN CLOUD - LIQUIDAZIONE€ 0,00Allegati
Det.N.0008 del 14/01/2019 dipartimento finanzeLIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO DIGITALE AL "SISTEMA LEGGI D'ITALIA" ANNO 2019€ 1.622,40Allegati
Det.N.0008 del 25/01/2019 servizio autonomo polizia localeLAVAGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA€ 0,00Allegati
Det.N.0008 del 20/03/2019 centrale unica di committenza fossano - cerverePROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI "REALIZZAZIONE DI UN POLO DI ARTE CONTEMPORANEA DIFFUSO ED ALLA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO - RIQUALIFICAZIONE DELLA EX CHIESA DI SANTA MARIA DEL SALICE" - CIG 7739857C0A – NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.€ 0,00Allegati
Det.N.0009 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteINCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA-D.L. E CONTABILITA' - COORDINAMENTO SICUREZZA PER L'INTERVENTO DENOMINATO "CASTELLO DEGLI ACAJA: INTERVENTI DI RESTAURO ED AMMODERNAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA". FATTURA N. 2 ING. DE AGOSTINI ANNA. LIQUIDAZIONE.€ 0,00Allegati
Det.N.0009 del 09/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoRichiesta riconoscimento titolarità di aiuola n. 907 del Cimitero Urbano - Accoglimento€ 0,00Allegati
Det.N.0009 del 14/01/2019 dipartimento finanzeDETERMINAZIONE DEL FONDO DI CASSA VINCOLATO€ 0,00Allegati
Det.N.0009 del 14/01/2019 dipartimento affari generaliGETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMENTI - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE€ 3.947,39Allegati
Det.N.0009 del 25/01/2019 servizio autonomo polizia localeSERVIZIO DI ACQUISIZIONE ("DATA ENTRY"), STAMPA, POSTALIZZAZIONE, NOTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI VERBALI DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA .€ 10.000,00Allegati
Det.N.0009 del 29/03/2019 centrale unica di committenza fossano - cerverePROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, DI ASSISTENZA MENSA E DI DOPOSCUOLA PER LE SCUOLE CITTADINE E DEL SERVIZIO DI ESTATE RAGAZZI - CIG 783855650A. APPROVAZIONE BANDO DI GARA, DISCIPLINARE E RELATIVI ALLEGATI. PRENOTAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA.€ 0,00Allegati
Det.N.0010 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteINCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA-D.L. E CONTABILITA' - COORDINAMENTO SICUREZZA PER L'INTERVENTO DENOMINATO "CASTELLO DEGLI ACAJA: INTERVENTI DI RESTAURO ED AMMODERNAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA" - PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DECURTATI DI ANTICIPI GIA' PERCEPITI. FATTURA N. 2 ARCH. ARAGONA GUIDO. LIQUIDAZIONE.€ 0,00Allegati
Det.N.0010 del 09/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoSTOVIGLIE PER MENSA CENTRALIZZATA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EURODISTRIBUZIONE SRL€ 514,02Allegati
Det.N.0010 del 14/01/2019 dipartimento finanzeAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO 15/02/2019 - 31/12/2021, CIG 7576298EE1. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA€ 0,00Allegati
Det.N.0010 del 28/01/2019 servizio autonomo polizia localeUTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - CODICE UTENTE CMCN002901 - CORRISPETTIVI PER L'INTERROGAZIONE DEI DATI RELATIVI AI PROPRIETARI DEI VEICOLI PRESSO L'ARCHIVIO CENTRALE NAZIONALE - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.€ 2.500,00Allegati
Det.N.0010 del 16/01/2019 dipartimento affari generaliRILEGATURA ALBO D'ONORE - IMPEGNO DI SPESA€ 244,00Allegati
Det.N.0010 del 05/04/2019 centrale unica di committenza fossano - cerverePROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, DI ASSISTENZA MENSA E DI DOPOSCUOLA PER LE SCUOLE CITTADINE E DEL SERVIZIO DI ESTATE RAGAZZI - CIG 783855650A. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA GURI.€ 2.991,96Allegati
Det.N.0011 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteAGGIORNAMENTO DVR/DIPENDENTI RISCHIO RUMORE/VIBRAZIONI D. LGS 81/2008. FATTURA N. 58 ECOLAV SERVICE S.R.L. LIQUIDAZIONE.€ 0,00Allegati
Det.N.0011 del 09/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoSISTEMA DI GESTIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NOVA SRL€ 2.992,79Allegati
Det.N.0011 del 14/01/2019 dipartimento finanzeLIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI COMUNALI€ 555,10Allegati
Det.N.0011 del 16/01/2019 dipartimento affari generaliCanone Servizio di Casella Postale Chiusa - Anno 2019 - Impegno di spesa€ 200,00Allegati
Det.N.0011 del 30/01/2019 servizio autonomo polizia localeUTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - COD. UTENTE CMCN002901 - CANONE ANNUO 2019 - LIQUIDAZIONE€ 1.217,80Allegati
Det.N.0011 del 09/04/2019 centrale unica di committenza fossano - cerverePROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, DI ASSISTENZA MENSA E DI DOPOSCUOLA PER LE SCUOLE CITTADINE E DEL SERVIZIO DI ESTATE RAGAZZI - CIG 783855650A. RETTIFICA DOCUMENTI DI GARA.€ 0,00Allegati
Det.N.0012 del 08/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteSISTEMAZIONE DI PIAZZA VITTORIO VENETO. PRESTAZIONI DIVERSE E SUPPLEMENTARI - PROGETTAZIONE. FATTURA N. 189 SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO. LIQUIDAZIONE.€ 0,00Allegati
Det.N.0012 del 09/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoINIZIATIVE RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA DEL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE.€ 17.500,00Allegati
Det.N.0012 del 14/01/2019 dipartimento finanzeLIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO€ 480,68Allegati
Det.N.0012 del 16/01/2019 dipartimento affari generaliPARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO€ 182,00Allegati
Det.N.0012 del 31/01/2019 servizio autonomo polizia localeMANUTENZIONE ED ACQUISTO BENI DI CONSUMO PARCOMETRI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.€ 0,00Allegati
Det.N.0012 del 09/04/2019 centrale unica di committenza fossano - cerverePROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, DI ASSISTENZA MENSA E DI DOPOSCUOLA PER LE SCUOLE CITTADINE E DEL SERVIZIO DI ESTATE RAGAZZI - CIG 783855650A. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE ANAC E PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SUI GIORNALI QUOTIDIANI.€ 1.185,60Allegati
Det.N.0013 del 08/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambientePROVVISTA E MESSA A DIMORA DI ALBERI IN PIAZZA PICCO E LOC. SANT'ANTONIO BALIGIO - ACCONTO. FATTURA N. 1 EDIL VERDE S.N.C. DI BERTOLINO GIANPAOLO & ALDO. LIQUIDAZIONE.€ 0,00Allegati
Det.N.0013 del 10/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoCONCORSO PER LA MANUTENZIONE CONSORZI STRADE VICINALI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO€ 9.228,17Allegati
Det.N.0013 del 15/01/2019 dipartimento finanzeLIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA€ 421,10Allegati
Det.N.0013 del 21/01/2019 dipartimento affari generaliRIMBORSI SPESE PER LE TRASFERTE DEI DIPENDENTI PERIODO 01/12/2018 - 31/12/2018. € 17,00Allegati
Det.N.0013 del 02/02/2019 servizio autonomo polizia localeACQUISTO PALO INTEGRATO PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA.€ 0,00Allegati
Det.N.0013 del 11/04/2019 centrale unica di committenza fossano - cerverePROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, DI ASSISTENZA MENSA E DI DOPOSCUOLA PER LE SCUOLE CITTADINE E DEL SERVIZIO DI ESTATE RAGAZZI - CIG 783855650A. LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA GURI€ 2.991,96Allegati
Det.N.0014 del 08/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteAREE VERDI 2018 ESTENSIONE PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTI PARCO CITTADINO - ESECUZIONE DI SCAVO ANTISTANTE AL CANCELLO D'INGRESSO CON POSA PERCORSO E MAPPA - REALIZZAZIONE RAMPA DI RACCORDO - RIMOZIONE E SMALTIMENTO N. 6 CARTELLI - BATTITURA GHIAIETTO ZONE ADIACENTI DUE INGRESSI PARCO CITTADINO - FATTURA N. 21 HAPPY VISION SRL. LIQUIDAZIONE.€ 0,00Allegati
Det.N.0014 del 10/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoASSEGNI DI MATERNITA'. CONCESSIONE BENEFICIO€ 0,00Allegati
Det.N.0014 del 15/01/2019 dipartimento finanzeLIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI - PERIODO 01/10 - 31/12/2018€ 757,50Allegati
Det.N.0014 del 22/01/2019 dipartimento affari generaliACQUISTO CIALDE MACCHINA CAFFE' UFFICIO DEL SINDACO - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA.€ 308,00Allegati
Det.N.0014 del 04/02/2019 servizio autonomo polizia localeLIQUIDAZIONE FATTURE€ 0,00Allegati
Det.N.0014 del 19/04/2019 centrale unica di committenza fossano - cervereAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO URBANO COMUNALE DI FOSSANO. CIG 7791196A53 - CUP D49F18000480004 – NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.€ 0,00Allegati
Det.N.0015 del 08/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteFORNITURA ED INSTALLAZIONE SEGNALETICA INCLUSIVA PARCHI CITTADINI - FATTURA N. 19 HAPPY VISION SRL. LIQUIDAZIONE.€ 0,00Allegati
Det.N.0015 del 11/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE. CONCESSIONE BENEFICIO€ 0,00Allegati
Det.N.0015 del 16/01/2019 dipartimento finanzeSERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2019 - ANTICIPO ALL'ECONOMO€ 3.000,00Allegati
Det.N.0015 del 22/01/2019 dipartimento affari generaliSPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE 30091282-004 - ANNO 2019 - IMPEGNO.€ 300,00Allegati
Det.N.0015 del 06/02/2019 servizio autonomo polizia localeVERSAMENTO AGLI ENTI PROPRIETARI DELLA STRADA DELLA QUOTA SPETTANTE DEI PROVENTI INCASSATI AI SENSI DELL'ART 142 COMMA 12 BIS DEL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE.€ 0,00Allegati
Det.N.0016 del 08/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteFORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1583/2018 B.P. ENERGIA SRL.€ 0,00Allegati
Det.N.0016 del 11/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoSERVIZIO DI PULIZIA PRESSO CASCINA SACERDOTE . LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018€ 5.500,00Allegati
Det.N.0016 del 17/01/2019 dipartimento finanzeLIQUIDAZIONE FATTURE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT FIORINO IN DOTAZIONE PRESSO UFFICIO TRIBUTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA€ 11.210,00Allegati
Det.N.0016 del 22/01/2019 dipartimento affari generaliSPESE SPEDIZIONE POSTALE CON AFFRANCATRICE - ANNO 2019 - IMPEGNO€ 27.000,00Allegati
Det.N.0016 del 07/02/2019 servizio autonomo polizia localeABBONAMENTO BANCHE DATI SERVIZI ON LINE PER ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2019.€ 0,00Allegati
Det.N.0017 del 08/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteGESTIONE IMPIANTI IP. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018 ENEL SOLE SRL€ 0,00Allegati
Det.N.0017 del 17/01/2019 dipartimento finanzePOLIZZE COPERTURE ASSICURATIVE "INFORTUNI" E "RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE"- IMPEGNO DI SPESA€ 22.283,50Allegati
Det.N.0017 del 22/01/2019 dipartimento affari generaliRIMBORSO SPESE SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI DA PARTE DI ALTRI COMUNI - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.€ 400,00Allegati
Det.N.0017 del 07/02/2019 servizio autonomo polizia localeACQUISTO PRONTUARI AGGIORNATI E CODICI DELLA STRADA PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.€ 0,00Allegati
Det.N.0018 del 08/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteSERVIZIO IDRICO INTEGRATO. LIQUIDAZIONE BOLLETTE UTENZE COMUNALI DIVERSE 2018 (OTTOBRE/DICEMBRE 2018).€ 0,00Allegati
Det.N.0018 del 11/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoNuova carta di identità elettronica (CIE) - Trasferimento dei corrispettivi al Ministero dell'Interno - Impegno di spesa.€ 60.000,00Allegati
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