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Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 pubblicato in G.U. n. 80 in data 05/04/2013 in vigore dal 20/04/2013

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

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Provvedimenti Dirigenti Amministrativi (D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 Art.23)
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Estremi AttiOggettoSpesa PrevistaContenuto
Det.N.0001 del 07/01/2020 dipartimento servizi al cittadinoFORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA CENTRALIZZATA - A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA NORD-GEL - MESE DI DICEMBRE 2019.€ 6.521,36Allegati
Det.N.0001 del 02/01/2020 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambienteMANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL'INFANZIA ANNO 2018 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - SAL 3 SPESE TECNICHE. FATTURA N. 30 ARCH. GOTTA CINZIA. LIQUIDAZIONE.€ 1.444,96Allegati
Det.N.0001 del 08/01/2020 dipartimento affari generali e legaliMANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA INFORMATIVO INFRASTRUTTURALE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA 4° TRIMESTRE€ 12.040,53Allegati
Det.N.0001 del 09/01/2020 servizio autonomo polizia localeLIQUIDAZIONE FATTURE Allegati
Det.N.0001 del 09/01/2020 dipartimento finanzeLIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 1° BIMESTRE 2020€ 530,18Allegati
Det.N.0001 del 04/02/2020 centrale unica di committenza fossano - cervereLIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019€ 825,00Allegati
Det.N.0002 del 02/01/2020 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambienteVILLAGGIO SPORTIVO SANTA LUCIA SANTA LUCIA: LAVORI PREVISTI ALL'INTERNO DELLA MODIFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA REGIONE PIEMONTE. CUP D41E15000460006. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTE NAOS SOCIETA’ COOPERATIVA E BIO BUILDING SRL. Allegati
Det.N.0002 del 10/01/2020 servizio autonomo polizia localeLIQUIDAZIONE FATTURE. Allegati
Det.N.0002 del 08/01/2020 dipartimento affari generali e legaliMANUTENZIONE ED ASSISTENZA SERVIZI IT, PIATTAFORME APPLICATIVE, END POINT MANAGEMENT ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE E SALDO FINALE Allegati
Det.N.0002 del 07/01/2020 dipartimento servizi al cittadinoSERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE DELLA MENSA SCOLASTICA CENTRALIZZATA. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ASTEC€ 112,24Allegati
Det.N.0002 del 09/01/2020 dipartimento finanzeIVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE€ 3.570,49Allegati
Det.N.0003 del 02/01/2020 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambientePROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA-D.L. E CONTABILITA' C.S. PER CASTELLO DEGLI ACAJA: INTERVENTI DI RESTAURO ED AMMODERNAMENTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA. FATTURA N. 2 SANTARELLI ARCH. MICHELE. LIQUIDAZIONE.€ 648,96Allegati
Det.N.0003 del 07/01/2020 dipartimento servizi al cittadinoLiquidazione fattura per acquisto volumi per i servizi demografici.€ 100,00Allegati
Det.N.0003 del 09/01/2020 dipartimento finanzeIVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE Allegati
Det.N.0003 del 13/01/2020 dipartimento affari generali e legaliSERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI DA PARTE DI ALTRI COMUNI - RIMBORSO SPESE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE€ 294,96Allegati
Det.N.0003 del 15/01/2020 servizio autonomo polizia localeUTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MCTC - COD. UTENTE CMCN002901 - DPR 28.09.1994, N. 634 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI IV° TRIMESTRE 2019.€ 779,63Allegati
Det.N.0004 del 02/01/2020 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambienteFORNITURA N. 1 SEDIA MODELLO MASTER PER SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI OPERE PUBBLICHE. FATTURA N. 152 BRASED SNC DI COSTANTINO FRANCESCO & C. LIQUIDAZIONE.€ 230,58Allegati
Det.N.0004 del 07/01/2020 dipartimento servizi al cittadinoLiquidazione corrispettivo di competenza statle per l'emissione della CIE - Periodo dal 16/12/2019 al 31/12/2019.€ 1.326,41Allegati
Det.N.0004 del 13/01/2020 dipartimento affari generali e legaliGETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMENTI - PERIODO 01/06/2019-31/12/2019 - LIQUIDAZIONE€ 2.819,55Allegati
Det.N.0004 del 15/01/2020 dipartimento finanzeIMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA ELETTRONICA PERIODO DAL 01/10/19 AL 31/12/19 - LIQUIDAZIONE€ 558,00Allegati
Det.N.0004 del 16/01/2020 servizio autonomo polizia localeSERVIZI NEOS PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DI SOSTA NELLE ZONE BLU - IMPEGNO DI SPESA. Allegati
Det.N.0005 del 07/01/2020 dipartimento servizi al cittadinoLIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI AZIENDA AGRICOLA TEKNOGREEN PER SERVIZIO RELATIVO A MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI FOSSANO - MESE DI DICEMBRE 2019€ 26.012,23Allegati
Det.N.0005 del 10/01/2020 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambienteLIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVA AEG NOVEMBRE 2019. Allegati
Det.N.0005 del 13/01/2020 dipartimento affari generali e legaliAcquisizione software Gis Master ACCESSO ATTI ONLINE - liquidazione€ 3.050,00Allegati
Det.N.0005 del 16/01/2020 servizio autonomo polizia localeSERVIZIO DI RADIODIFFUSIONE PER L'ESERCIZIO DEL COLLEGAMENTO PONTE RADIO PER L'ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. Allegati
Det.N.0005 del 16/01/2020 dipartimento finanzeLIQUIDAZIONE FATTURA BARBERO PIETRO SPA PER FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO ECONOMALE€ 256,15Allegati
Det.N.0006 del 07/01/2020 dipartimento servizi al cittadinoLIQUIDAZIONE FATTURA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORI PRESSO L'UFFICIO AGRICOLTURA€ 579,50Allegati
Det.N.0006 del 10/01/2020 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambientePROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA-D.L. E CONTABILITA' C.S. PER CASTELLO DEGLI ACAJA: INTERVENTI DI RESTAURO ED AMMODERNAMENTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA. FATTURA N. 34 DE AGOSTINI ING. ANNA. LIQUIDAZIONE.€ 1.302,35Allegati
Det.N.0006 del 13/01/2020 dipartimento affari generali e legaliFORNITURA SOFTWARE GESTIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI E CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA - LIQUIDAZIONE€ 4.514,00Allegati
Det.N.0006 del 16/01/2020 dipartimento finanzeSERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2020 - PREVISIONE DI SPESA PER L'ANNO 2020.€ 8.900,00Allegati
Det.N.0006 del 16/01/2020 servizio autonomo polizia localeUTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - COD. UTENTE CMCN002901 - CANONE ANNUO 2020 - IMPEGNO DI SPESA€ 1.217,80Allegati
Det.N.0007 del 10/01/2020 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambienteLAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI ED INTERVENTI SULL'INTONACO ESTERNO AL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO “CASCINA SACERDOTE”. CUP D45I18000550006. CIG 7746097974. RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE - DETERMINAZIONE DI ESCUSSIONE POLIZZA DI CAUZIONE DEFINITIVA Allegati
Det.N.0007 del 15/01/2020 dipartimento affari generali e legaliIMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE SU "PAGO PA: L'OBBLIGO DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI PAGAMENTI ELETTRONICI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ASPETTI GIURIDICI E TECNICI".€ 242,00Allegati
Det.N.0007 del 17/01/2020 servizio autonomo polizia localeAFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, REVISIONE ANNUALE E TARATURA DELL'APPARECCHIATURA DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA' TELELASER TRUCAM, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA. Allegati
Det.N.0007 del 16/01/2020 dipartimento finanzeLIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PERIODO I BIM 2020€ 1.218,08Allegati
Det.N.0008 del 09/01/2020 dipartimento servizi al cittadinoRettifica determina n. 4 del 07/01/2020. Allegati
Det.N.0008 del 16/01/2020 dipartimento finanzeSERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2020 - ANTICIPO ALL'ECONOMO.€ 3.000,00Allegati
Det.N.0008 del 17/01/2020 servizio autonomo polizia localeUTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - CODICE UTENTE CMCN002901 - CORRISPETTIVI PER L'INTERROGAZIONE DEI DATI RELATIVI AI PROPRIETARI DEI VEICOLI PRESSO L'ARCHIVIO CENTRALE NAZIONALE - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.€ 3.000,00Allegati
Det.N.0008 del 17/01/2020 dipartimento affari generali e legaliFORNITURA CONNETTORI ED ADATTATORI VIDEO - IMPEGNO DI SPESA€ 117,12Allegati
Det.N.0009 del 10/01/2020 dipartimento servizi al cittadinoFORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2019/2020. RIMBORSO AL COMUNE DI TRINITA'€ 41.900,00Allegati
Det.N.0009 del 13/01/2020 dipartimento servizi al cittadinoANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 9 DEL 10/01/2020 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SALMOUR€ 129,27Allegati
Det.N.0009 del 17/01/2020 dipartimento affari generali e legaliCONFIGURAZIONE ED INSTALLAZIONE TOTEM MULTIMEDIALI - LIQUIDAZIONE€ 1.830,00Allegati
Det.N.0009 del 17/01/2020 dipartimento finanzeLIQUIDAZIONE FATTURA MINAGLIA SRL PER FORNITURA TIMBRO DATARIO PERSONALIZZATO€ 68,93Allegati
Det.N.0009 del 22/01/2020 servizio autonomo polizia localeConferma nomina di n 2 Addetti al Ruolo Sottufficiale/Addetto al Coordinamento e Controllo - Categoria "C" CCNL ENTI LOCALI - Mantenimento Grado Ispettore- DGR 21.07.08 n 50-9268. Allegati
Det.N.0010 del 15/01/2020 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambienteINTERVENTI DI RESTAURO DEL VANO SCALA DEL PALAZZO DEL COMUNE DI FOSSANO - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. Allegati
Det.N.0010 del 13/01/2020 dipartimento servizi al cittadinoLIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA IRRIGATORI,CENTRALINE E PARTI DI RICAMBIO PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE NELLE AREE VERDI COMUNALI€ 2.213,30Allegati
Det.N.0010 del 17/01/2020 dipartimento finanzePOLIZZE DI COPERTURA ASSICURATIVA "RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE" E "TUTELA LEGALE". IMPEGNO DI SPESA€ 115.125,00Allegati
Det.N.0010 del 24/01/2020 servizio autonomo polizia localeLAVAGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA Allegati
Det.N.0010 del 20/01/2020 dipartimento affari generali e legaliImpegno di spesa per l'iscrizione a n. 6 seminari di formazione relativa alle aree "Finanziaria e contabile" e "Tributi Comunali".€ 652,00Allegati
Det.N.0011 del 13/01/2020 dipartimento servizi al cittadinoASSOCIAZIONE DANZE MILORD: RICHIESTA DI PATROCINIO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "MAMME IN CERCHIO" Allegati
Det.N.0011 del 24/01/2020 servizio autonomo polizia localeSERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO O RINVENUTI IN STATO DI ABBANDONO E NON RITIRATI DAI LEGITTIMI PROPRIETARI. IMPEGNO DI SPESA.€ 4.000,00Allegati
Det.N.0011 del 17/01/2020 dipartimento finanzePROSECUZIONE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI COMUNALI E DI ALTRE ENTRATE, A SEGUITO DI SUBENTRO ALL'EX CONCESSIONARIO GEC SPA IN LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA€ 20.000,00Allegati
Det.N.0011 del 22/01/2020 dipartimento affari generali e legaliFONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.€ 35.461,00Allegati
Det.N.0012 del 15/01/2020 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambientePRESTAZIONI SANITARIE A FELINI O ALTRI ANIMALI SINANTROPI FERITI RINVENUTI SU TERRITORIO COMUNALE - CENTRO VETERINARIO FOSSANESE- CIG ZC529D1AA€ 903,47Allegati
Det.N.0012 del 13/01/2020 dipartimento servizi al cittadinoSISTEMA DI GESTIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SPESE PER LE COMMISSIONI CON LE OPERAZIONI CON CARTE BANCOMAT. MESE DI DICEMBRE 2019.€ 172,38Allegati
Det.N.0012 del 17/01/2020 dipartimento finanzeDICHIARAZIONE IRAP COMMERCIALE ANNO 2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO€ 4.575,00Allegati
Det.N.0012 del 22/01/2020 dipartimento affari generali e legaliSERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SITO WEB ISTITUZIONALE - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA€ 1.891,00Allegati
Det.N.0012 del 27/01/2020 servizio autonomo polizia localeLIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO DI RADIODIFFUSIONE PER L'ESERCIZIO COLLEGAMENTO DEL PONTE RADIO PER L'ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE ANNO 2020. Allegati
Det.N.0013 del 15/01/2020 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambienteACQUISTO MATERIALE PER RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA - DITTA MATTIUSSI ECOLOGIA - CIG Z6C2AD88BD -LIQUIDAZIONE€ 1.636,26Allegati
Det.N.0013 del 13/01/2020 dipartimento servizi al cittadinoLIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI RIPARAZIONE CERNIERE E SERRATURE ALL'UFFICIO AGRICOLTURA PRESSO IL FORO BOARIO€ 220,00Allegati
Det.N.0013 del 22/01/2020 dipartimento affari generali e legaliSERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROCEDURE GISMASTER E AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA Allegati
Det.N.0013 del 22/01/2020 dipartimento finanzeLIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - PERIODO DICEMBRE 2019€ 7.541,19Allegati
Det.N.0014 del 13/01/2020 dipartimento servizi al cittadinoMANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI ELETTRODOMESTICI ED ATTREZZATURE DELLA MENSA SCOLASTICA CENTRALIZZATA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASTEC ASSISTENZA S.A.S. PER L'ANNO 2020€ 2.000,00Allegati
Det.N.0014 del 16/01/2020 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambienteUTENZE ACQUEDOTTO RURALE SANTA LUCIA, SAN LORENZO, TAGLIATA E BOSCHETTI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.€ 1.000,00Allegati
Det.N.0014 del 22/01/2020 dipartimento affari generali e legaliRIMBORSI SPESE PER LE TRASFERTE DEI DIPENDENTI PERIODO 01/12/2019 - 31/12/2019.€ 109,84Allegati
Det.N.0014 del 22/01/2020 dipartimento finanzeLIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO€ 80,52Allegati
Det.N.0015 del 13/01/2020 dipartimento servizi al cittadinoDETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 611/2017 E N. 754/2017. INTEGRAZIONE.€ 97.200,00Allegati
Det.N.0015 del 16/01/2020 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambienteUTENZE ACQUEDOTTO RURALE MURAZZO-SAN SEBASTIANO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.€ 500,00Allegati
Det.N.0015 del 22/01/2020 dipartimento finanzeLIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO ANNO 2019€ 4.223,47Allegati
Det.N.0015 del 23/01/2020 dipartimento affari generali e legaliSPESE SPEDIZIONE POSTALE CON AFFRANCATRICE - IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2020€ 29.000,00Allegati
Det.N.0016 del 14/01/2020 dipartimento servizi al cittadinoLiquidazione fattura per acquisto pergamene.€ 210,45Allegati
Det.N.0016 del 16/01/2020 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambienteUTENZA IRRIGUA CONSORZIO MELLEA-SAMBOIRA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.€ 200,00Allegati
Det.N.0016 del 22/01/2020 dipartimento finanzeLIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI - PERIODO 01/10 - 31/12/2019€ 757,50Allegati
Det.N.0016 del 23/01/2020 dipartimento affari generali e legaliIMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO E IL RENDICONTO 2019"€ 272,00Allegati
Det.N.0017 del 16/01/2020 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambienteFIDEJUSSIONI ANAS E COUTENZA EX CANALI DEMANIALI PIANURA CUNEESE. IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI BANCARIE C.R.F. ANNO 2020.€ 650,00Allegati
Det.N.0017 del 14/01/2020 dipartimento servizi al cittadinoRichiesta riconoscimento titolarità dell'aiuola n. 116 del Cimitero Generale Urbano - Sig. Ponzo Marvi. Allegati
Det.N.0017 del 22/01/2020 dipartimento finanzeLIQUIDAZIONE FATTURE RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE CARTACEE E DIGITALI PER L'ANNO 2020€ 2.318,50Allegati
Det.N.0017 del 23/01/2020 dipartimento affari generali e legaliLIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO NR. 3 SEDIE UFFICIO - RIF. DET. IMPEGNO N. 406 DEL 21/11/2019€ 889,38Allegati
Det.N.0018 del 16/01/2020 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambienteIMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTI A.N.A.C. GARE NR. 7553775-7564404.€ 60,00Allegati
Det.N.0018 del 14/01/2020 dipartimento servizi al cittadinoRichiesta riconoscimento titolarità dell'aiuola per private sepolture n. 116 del Cimitero Generale Urbano. Allegati
Det.N.0018 del 22/01/2020 dipartimento finanzeQUOTA DI SPETTANZA IFEL SU RISCOSSIONI MEDIANTE MODELLO F24 - FLUSSI TELEMATICI DEL 30-12-2019 E 31-12-2019€ 2.004,09Allegati
Det.N.0018 del 23/01/2020 dipartimento affari generali e legaliLIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A CORSO DI FORMAZIONE A.N.U.S.C.A. RIF. DET. IMPEGNO N 63/2019€ 300,00Allegati
Det.N.0019 del 14/01/2020 dipartimento servizi al cittadinoSELEZIONE PER L'AMMISSIONE A TIROCINI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO NEL NUMERO MASSIMO DELLE DISPONIBILITA' PER SOGGETTI DISOCCUPATI O INOCCUPATI PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE AVVISO. Allegati
Det.N.0019 del 16/01/2020 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambienteAffidamento servizio di stampa manifesti. Impegno di spesa. CIG: ZB62B51A7B. Liquidazione fattura.€ 231,80Allegati
Det.N.0019 del 23/01/2020 dipartimento finanzeLIQUIDAZIONE PREMI PER COPERTURE ASSICURATIVE I TRIMESTRE E I SEMESTRE 2020€ 50.837,38Allegati
Det.N.0019 del 23/01/2020 dipartimento affari generali e legaliLIQUIDAZIONE FATTURA A.S.L. CN1 PER PASTI CONSUMATI DAI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 PRESSO LA MENSA DELL'OSPEDALE DI FOSSANO.€ 1.624,90Allegati
Det.N.0020 del 14/01/2020 dipartimento servizi al cittadinoRichiesta riconoscimento titolarità dell'aiuola per private sepolture n. 20 del Cimitero Rurale di Sant'Antonio Baligio - Accoglimento. Allegati
Det.N.0020 del 16/01/2020 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambienteSOSTITUZIONE CIG SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2019-2020 Allegati
Det.N.0020 del 24/01/2020 dipartimento affari generali e legaliFONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEGLI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.€ 116.488,00Allegati
Det.N.0020 del 24/01/2020 dipartimento finanzeQUOTA DI SPETTANZA IFEL SULLE RISCOSSIONI EFFETTUATE MEDIANTE MODELLO F24 ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA€ 7.000,00Allegati
Det.N.0021 del 15/01/2020 dipartimento servizi al cittadinoServizio obitoriale - Anno 2020 - Impegno di spesa.€ 1.000,00Allegati
Det.N.0021 del 16/01/2020 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambienteLIQUIDAZIONE FATTURA NR.121/001/2019 PER SOSTITUZIONE POMPA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA SACCO-BOETTO-PAGLIERI€ 2.568,10Allegati
Det.N.0021 del 24/01/2020 dipartimento finanzeASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI DEGLI ENTI LOCALI - ANUTEL - ADESIONE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA€ 1.200,00Allegati
Det.N.0021 del 24/01/2020 dipartimento affari generali e legaliLIQUIDAZIONE SPESE POSTALI CON MACCHINA AFFRANCATRICE€ 4.000,00Allegati
Det.N.0022 del 15/01/2020 dipartimento servizi al cittadinoRimborso spese di viaggio ai componenti della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Fossano - Impegno di spesa.€ 500,00Allegati
Det.N.0022 del 16/01/2020 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambienteLIQUIDAZIONI FATTURE NR. 29/PA E 31/PA /2019 DORA TERMOSANITARI S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA DOMPE' E PER I SERVIZI IGIENICI DEL CENTRO ANZIANI ALL'INTERNO DEL PARCO CITTADINO€ 529,84Allegati
Det.N.0022 del 24/01/2020 dipartimento finanzeFORNITURA CARBURANTE AL PARCO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER C.O.M.€ 500,00Allegati
Det.N.0022 del 24/01/2020 dipartimento affari generali e legaliUTILIZZO DELLA MENSA DELL'OSPEDALE DI FOSSANO DA PARTE DEI DIPENDENTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. € 14.091,68Allegati
Det.N.0023 del 15/01/2020 dipartimento servizi al cittadinoCarta di identità elettronica (CIE) - Trasferimento dei corrispettivi al Ministero dell'Interno - Impegno di spesa.€ 56.000,00Allegati
Det.N.0023 del 16/01/2020 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambienteLIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1552/2019 PGF DI GRASSO F.LLI SRL PER INTERVENTO CANALJET PER DISOTTURAZIONE FOGNATURA ACQUA PIOVANA PRESSO LA SCUOLA MATERNA RODARI€ 366,00Allegati
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