| Estremi Atti | Oggetto | Spesa Prevista | Contenuto |
| Det.N.0001 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LAVORI SCUOLE PRIMARIE ANNO 2018. (CUP D44H17000490004). LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0001 del 04/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | Liquidazione fatture per acquisto materiale vario di cancelleria per Uffici Demografici. | € 340,01 | Allegati |
| Det.N.0001 del 07/01/2019 centrale unica di committenza fossano - cervere | LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA SULLA GURI. | € 2.902,25 | Allegati |
| Det.N.0001 del 09/01/2019 dipartimento affari generali | ACQUISTO PC DESKTOP CONVENZIONE CONSIP PC-DESKTOP 16 - LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0001 del 11/01/2019 dipartimento finanze | IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0002 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | REALIZZAZIONE DI UN POLO DI ARTE CONTEMPORANEA DIFFUSO ED ALLA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO - RIQUALIFICAZIONE DELLA EX CHIESA DI SANTA MARIA DEL SALICE. (CUP D43G18000050004) LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0002 del 04/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | Liquidazione corrispettivo di competenza statale per emissione della carta di identità elettronica - Periodo dal 16/12/2018 al 31/12/2018. | € 1.225,67 | Allegati |
| Det.N.0002 del 09/01/2019 dipartimento affari generali | FORNITURA CAPI ABBIGLIAMENTO PER I MESSI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA | € 462,87 | Allegati |
| Det.N.0002 del 11/01/2019 dipartimento finanze | IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0002 del 14/01/2019 centrale unica di committenza fossano - cervere | LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA SUI GIORNALI QUOTIDIANI | € 801,54 | Allegati |
| Det.N.0003 del 07/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI AZIENA AGRICOLA TEKNOGREEN PER SERVIZIO RELATIVO A MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI FOSSANO MESE DI DICEMBRE 2018 | € 26.012,23 | Allegati |
| Det.N.0003 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | AREE VERDI 2018 - RIORDINO VIALETTI INTERNI AL PARCO CITTADINO. FATTURA N. 31/E RECSTRUTTURA DI LISIARDI LIVIO. LIQUIDAZIONE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0003 del 09/01/2019 dipartimento affari generali | RIPRISTINO POSTAZIONI DI LAVORO BIBLIOTECA, VERIFICA BACK-UP, TEST FUNZIONAMENTO E PROVE VARIE - LIQUIDAZIONE | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0003 del 11/01/2019 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CARBURANTE AL PARCO AUTOMEZZI COMUNALI (FATT. DEL 31/12/2018). | € 2.988,00 | Allegati |
| Det.N.0004 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | CANONE ANTICIPATO PER CONVENZIONE CON RFI PASSERELLA SAN BERNARDO. *01.01.2019-31.12.2019 - CANONE PRESTAZIONE CONTINUATIVA. FATTURA N. 8201092306 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO. LIQUIDAZIONE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0004 del 08/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI A.S. 2018/2019. LIQUIDAZIONE FATTURE NORD-GEL, AGRISVILUPPO, CATERLINE E STROPPIANA - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018. | € 12.843,12 | Allegati |
| Det.N.0004 del 14/01/2019 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE BOLLETTE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2019 | € 656,61 | Allegati |
| Det.N.0004 del 14/01/2019 dipartimento affari generali | Liquidazione fattura Ditta POSTE ITALIANE SPA - CONTO CONTRATTUALE 30091282-004 - Novembre 2018 | € 300,00 | Allegati |
| Det.N.0005 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | COSTRUZIONE NUOVA PASSERELLA PEDONALE SAN BERNARDO - ANTICIPI PER SPESE 1° IMPIANTO. FATTURA N. 8101017535 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO. LIQUIDAZIONE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0005 del 08/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFAZIA PARITARIE. INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER LE SCUOLE ZANAROLI E TOESCA E MACARIO.LIQUIDAZIONE. | € 4.000,00 | Allegati |
| Det.N.0005 del 14/01/2019 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | € 3.124,27 | Allegati |
| Det.N.0005 del 14/01/2019 dipartimento affari generali | RIPARAZIONE AUTO FIAT PANDA targata EG342MH - LIQUIDAZIONE FATTURA. | € 451,40 | Allegati |
| Det.N.0006 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | COSTRUZIONE NUOVA PASSERELLA PEDONALE DI SAN BERNARDO, LINEA FERROVIARIA TROFARELLO CUNEO KM 50+901 - PRATICA R.F.I. 51-7781. SPESE PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE. 4° ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DOVUTE. FATTURA N. 202 SI.ME.TE. SRL. LIQUIDAZIONE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0006 del 08/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER LA MENSA COMUNALE CENTRALIZZATA. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLE DITTE "PIERO MOLLO & C. SNC" E "LA FERRAMENTA SNC". | € 462,38 | Allegati |
| Det.N.0006 del 14/01/2019 dipartimento affari generali | LIQUIDAZIONE DITTA "PUBLIKA S.R.L." PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE SU "STRUMENTI OPERATIVI- IL FONDO E IL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO". | € 240,00 | Allegati |
| Det.N.0006 del 14/01/2019 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - PERIODO DICEMBRE 2018 | € 8.833,58 | Allegati |
| Det.N.0007 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS NATURALE - UNOGAS ENERGIA SPA. PERIODO FATTURAZIONE NOVEMBRE 2018. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0007 del 09/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO TARICCO. LIQUIDAZIONE | € 868,00 | Allegati |
| Det.N.0007 del 14/01/2019 dipartimento affari generali | LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE AL 38° CONVEGNO NAZIONALE A.N.U.S.C.A. | € 670,00 | Allegati |
| Det.N.0007 del 14/01/2019 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 1° BIMESTRE 2019 | € 5.131,86 | Allegati |
| Det.N.0008 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA MURAZZO - RIPASSO DEL MANTO DI COPERTURA - 1° S.A.L. FATTURA N. 23 EDILTRE COSTRUZIONI SRL. LIQUIDAZIONE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0008 del 09/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE DA REALIZZARE CON RISORSE GARANTITE DAL LASCITO PEROZZO E GESTITI DAL CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE "MONVISO SOLIDALE". LIQUIDAZIONE FATTURA. | € 25.000,00 | Allegati |
| Det.N.0008 del 14/01/2019 dipartimento affari generali | ACQUISTO NUOVI MODULI APPLICATIVI GIS-MASTER, MIGRAZIONE DATI E APPLICATIVI GISMASTER IN CLOUD - LIQUIDAZIONE | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0008 del 14/01/2019 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO DIGITALE AL "SISTEMA LEGGI D'ITALIA" ANNO 2019 | € 1.622,40 | Allegati |
| Det.N.0009 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA-D.L. E CONTABILITA' - COORDINAMENTO SICUREZZA PER L'INTERVENTO DENOMINATO "CASTELLO DEGLI ACAJA: INTERVENTI DI RESTAURO ED AMMODERNAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA". FATTURA N. 2 ING. DE AGOSTINI ANNA. LIQUIDAZIONE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0009 del 09/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | Richiesta riconoscimento titolarità di aiuola n. 907 del Cimitero Urbano - Accoglimento | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0009 del 14/01/2019 dipartimento finanze | DETERMINAZIONE DEL FONDO DI CASSA VINCOLATO | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0009 del 14/01/2019 dipartimento affari generali | GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMENTI - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE | € 3.947,39 | Allegati |
| Det.N.0010 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA-D.L. E CONTABILITA' - COORDINAMENTO SICUREZZA PER L'INTERVENTO DENOMINATO "CASTELLO DEGLI ACAJA: INTERVENTI DI RESTAURO ED AMMODERNAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA" - PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DECURTATI DI ANTICIPI GIA' PERCEPITI. FATTURA N. 2 ARCH. ARAGONA GUIDO. LIQUIDAZIONE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0010 del 09/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | STOVIGLIE PER MENSA CENTRALIZZATA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EURODISTRIBUZIONE SRL | € 514,02 | Allegati |
| Det.N.0010 del 14/01/2019 dipartimento finanze | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO 15/02/2019 - 31/12/2021, CIG 7576298EE1. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0010 del 16/01/2019 dipartimento affari generali | RILEGATURA ALBO D'ONORE - IMPEGNO DI SPESA | € 244,00 | Allegati |
| Det.N.0011 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | AGGIORNAMENTO DVR/DIPENDENTI RISCHIO RUMORE/VIBRAZIONI D. LGS 81/2008. FATTURA N. 58 ECOLAV SERVICE S.R.L. LIQUIDAZIONE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0011 del 09/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | SISTEMA DI GESTIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NOVA SRL | € 2.992,79 | Allegati |
| Det.N.0011 del 14/01/2019 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI COMUNALI | € 555,10 | Allegati |
| Det.N.0011 del 16/01/2019 dipartimento affari generali | Canone Servizio di Casella Postale Chiusa - Anno 2019 - Impegno di spesa | € 200,00 | Allegati |
| Det.N.0012 del 08/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SISTEMAZIONE DI PIAZZA VITTORIO VENETO. PRESTAZIONI DIVERSE E SUPPLEMENTARI - PROGETTAZIONE. FATTURA N. 189 SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO. LIQUIDAZIONE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0012 del 09/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | INIZIATIVE RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA DEL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE. | € 17.500,00 | Allegati |
| Det.N.0012 del 14/01/2019 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO | € 480,68 | Allegati |
| Det.N.0013 del 08/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | PROVVISTA E MESSA A DIMORA DI ALBERI IN PIAZZA PICCO E LOC. SANT'ANTONIO BALIGIO - ACCONTO. FATTURA N. 1 EDIL VERDE S.N.C. DI BERTOLINO GIANPAOLO & ALDO. LIQUIDAZIONE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0013 del 10/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | CONCORSO PER LA MANUTENZIONE CONSORZI STRADE VICINALI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | € 9.228,17 | Allegati |
| Det.N.0013 del 15/01/2019 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA | € 421,10 | Allegati |
| Det.N.0014 del 08/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | AREE VERDI 2018 ESTENSIONE PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTI PARCO CITTADINO - ESECUZIONE DI SCAVO ANTISTANTE AL CANCELLO D'INGRESSO CON POSA PERCORSO E MAPPA - REALIZZAZIONE RAMPA DI RACCORDO - RIMOZIONE E SMALTIMENTO N. 6 CARTELLI - BATTITURA GHIAIETTO ZONE ADIACENTI DUE INGRESSI PARCO CITTADINO - FATTURA N. 21 HAPPY VISION SRL. LIQUIDAZIONE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0014 del 10/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | ASSEGNI DI MATERNITA'. CONCESSIONE BENEFICIO | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0014 del 15/01/2019 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI - PERIODO 01/10 - 31/12/2018 | € 757,50 | Allegati |
| Det.N.0015 del 08/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | FORNITURA ED INSTALLAZIONE SEGNALETICA INCLUSIVA PARCHI CITTADINI - FATTURA N. 19 HAPPY VISION SRL. LIQUIDAZIONE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0015 del 11/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE. CONCESSIONE BENEFICIO | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0016 del 08/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1583/2018 B.P. ENERGIA SRL. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0016 del 11/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO CASCINA SACERDOTE . LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018 | € 5.500,00 | Allegati |
| Det.N.0016 del 17/01/2019 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT FIORINO IN DOTAZIONE PRESSO UFFICIO TRIBUTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA | € 11.210,00 | Allegati |
| Det.N.0017 del 08/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | GESTIONE IMPIANTI IP. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018 ENEL SOLE SRL | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0017 del 17/01/2019 dipartimento finanze | POLIZZE COPERTURE ASSICURATIVE "INFORTUNI" E "RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE"- IMPEGNO DI SPESA | € 22.283,50 | Allegati |
| Det.N.0018 del 08/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. LIQUIDAZIONE BOLLETTE UTENZE COMUNALI DIVERSE 2018 (OTTOBRE/DICEMBRE 2018). | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0018 del 11/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | Nuova carta di identità elettronica (CIE) - Trasferimento dei corrispettivi al Ministero dell'Interno - Impegno di spesa. | € 60.000,00 | Allegati |
| Det.N.0019 del 08/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | RECUPERO E PICCOLE RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLO FIAT UNO ASSEGNATO A DIPARTIMENTO TECNICO/ LL.PP./URBANISTICA/AMBIENTE. CIG ZD725D4C53 - LIQUIDAZIONE
| € 160,00 | Allegati |
| Det.N.0019 del 14/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | ACQUISTO ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA SAN SEBASTIANO E CELEBRINI. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO | € 1.264,53 | Allegati |
| Det.N.0020 del 14/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA TARGHE TOPONOMASTICHE E NUMERI CIVICI – IMPEGNO DI SPESA. | € 1.000,00 | Allegati |
| Det.N.0021 del 09/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI 2018 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI AUTOMAZIONE PER CANCELLI SU P.ZZA BAVA E VIALE ALPI. FATTURA N. 11 C.E.SAL. DI ALLODI E ROGGIA U. S.N.C. LIQUIDAZIONE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0022 del 14/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | ASL CN1 RICHIESTA DI PATROCINIO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "MIGLIORARE GLI STILI DI VITA SUL LAVORO: VIVERE BENE E ATTIVI CAMMINANDO" | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0022 del 09/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | MANUTENZIONE PASSERELLA SAN BERNARDO - SALDO PER ATTIVITA' CSE E CSP. PARCELLA N. 15/FE ARCH. CORRADINO CORRADO. LIQUIDAZIONE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0023 del 14/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | ASL CN1 RICHIESTA DI PATROCINIO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "SEMINARIO DI AUTEGESTIONE DEL DIABETE" | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0023 del 09/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO URBANO COMUNALE.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE E RELATIVI ALLEGATI. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0024 del 14/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | ASD BALIGESE LIBERTAS: RICHIESTA MATERIALE E PATROCINIO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "FESTA A S.ANTONIO BALIGIO | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0024 del 09/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/B/2018 FRATELLI FILIPPI SRL PER FORNITURA DI RETE E PALI PLASTIFICATI PER RECINZIONE AREA PUBBLICA IN LOCALITA' SAN MARTINO | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0025 del 09/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE PARCELLA PER PRESTAZIONI RELATIVE AD INCARICO PROFESSIONALE PER INDIVIDUAZIONE E MATERIALIZZAZIONE DI CONFINE IN STRADA COMUNALE DI SAN VITTORE E IN VIA FORNACE | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0025 del 14/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (ANUSCA) con sede a Castel San Pietro Terme (BO) - Anno 2019. | € 560,00 | Allegati |
| Det.N.0026 del 09/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15PA/2018 DITTA AVAGNINA GIOVANNI S.A.S. DI AVAGNINA MICOL & C. GIROCONTI DEBITORI | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0026 del 15/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | Annullamento determine n. 17 dell'11/01/2019 e n. 21 del 14/01/2019 di impegno spesa per il servizio di recupero salme - Anno 2019. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0027 del 15/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SECONDA GIOVINEZZA PER LA REALIZZAZIONE DI SERATE DANZANTI. LIQUIDAZIONE SOMMA | € 1.000,00 | Allegati |
| Det.N.0028 del 10/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SMALTIMENTO FINALE RSU. DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE. | € 35.041,77 | Allegati |
| Det.N.0028 del 15/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | SISTEMA DI GESTIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SPESE PER LE COMMISSIONI CON LE OPERAZIONI CON CARTE BANCOMAT. MESE DI DICEMBRE. | € 177,72 | Allegati |
| Det.N.0029 del 14/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SOSTITUZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER MERO ERRORE MATERIALE, DEL PROVVEDIMENTO N. 27 DEL 10/01/2018 RECANTE TITOLO: SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. CIG Z171D3099E - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018 | € 2.258,40 | Allegati |
| Det.N.0029 del 16/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | Liquidazione corrispettivo di competenza statale per emissione della CIE - Periodo da 01/01/2019 al 15/01/2019. | € 2.384,18 | Allegati |
| Det.N.0030 del 14/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVA AEG NOVEMBRE 2018 - 2^ PARTE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0030 del 16/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (ANUSCA) - Liquidazione spesa. | € 560,00 | Allegati |
| Det.N.0031 del 14/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | CASTELLO DEGLI ACAIA: LAVORI SULLA COPERTURA COPERTURA LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0031 del 16/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | CROCE BIANCA FOSSANO . LIQUIDAZIONE SOMMA PER ATTIVITA' DI TRASPORTO ANZIANI AUTOSUFFICIENTI ULTRASESSANTENNI PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE DELLA PROVINCIA DI CUNEO. | € 6.000,00 | Allegati |
| Det.N.0032 del 14/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | MIGLIORAMENTO STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA PRIMO LEVI. CUP: D48G18000180004. LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0032 del 16/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | Erogazione saldo della seconda trance del Fondo di gestione a carico del Comune alla Fondazione Fossano Musica - Liquidazione. | € 32.400,00 | Allegati |
| Det.N.0033 del 14/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SISTEMAZIONE PIAZZA VITTORIO VENETO - CUP: D49J17000910004 LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0033 del 17/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | Rettifica determina n. 29 del 16/01/2019. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0034 del 14/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SISTEMAZIONE INTERSEZIONE TRA VIALE ALPI, VIA GARIBALDI E CORSO TRENTO - CUP: D41B17000150004 - LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0035 del 14/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | VILLAGGIO SPORTIVO SANTA LUCIA: LAVORI PREVISTI ALL'INTERNO DELLA MODIFICA ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IN DATA 20.4.2009, TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI FOSSANO. (CUP D41E15000460006). LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0035 del 17/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | Liquidazione fattura per acquisto targhe e numeri civici. | € 276,94 | Allegati |
| Det.N.0036 del 14/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00632/2018 CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C. PER 4° INTERVENTO TRIMESTRALE 2018 MANUTENZIONE MONTAFERETRI PRESSO IL CIMITERO URBANO | € 311,10 | Allegati |
| Det.N.0036 del 17/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA MATERNA DEL SALICE. LIQUIDAZIONE SOMMA. | € 4.671,50 | Allegati |
| Det.N.0037 del 14/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | AVVISO PUBBLICO PER LA LOCAZIONE COMMERCIALE DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN FOSSANO-PIAZZA KENNEDY PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA (INTERNO MOVICENTRO). APPROVAZIONE AVVISO D'ASTA E SUOI ALLEGATI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0038 del 14/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SALDO LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 14/PA- 15/PA /2018 MARCO TALLONE SALDO PER LAVORI DI PUNTELLATURA DI SOSTEGNO ALLA SOLETTA PRESSO LA PALESTRA COMUNALE E PER LAVORI DI LUCIDATURA PAVIMENTAZIONE LEGNO PRESSO IL NUOVO UFFICIO DEL DIPARTIMENTO FINANZE | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0039 del 14/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 51PA E 52PA/2018 ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C.SAS PER SERVIZIO DI PULIZIA FOSSI VIA SALITA SALICE E RIMOZIONE SPALLETTA INCIDENTATA SU CAVALCA FERROVIA VIA NAZARIO SAURO | € 1.488,40 | Allegati |
| Det.N.0040 del 14/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 128/2018 FABRIZIO GERBAUDO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | € 0,00 | Allegati |
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