| Estremi Atti | Oggetto | Spesa Prevista | Contenuto |
| Det.N.0001 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente (sc. 01/03/2019) | LAVORI SCUOLE PRIMARIE ANNO 2018. (CUP D44H17000490004). LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0001 del 04/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | Liquidazione fatture per acquisto materiale vario di cancelleria per Uffici Demografici. | € 340,01 | Allegati |
| Det.N.0001 del 07/01/2019 centrale unica di committenza fossano - cervere | LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA SULLA GURI. | € 2.902,25 | Allegati |
| Det.N.0001 del 09/01/2019 dipartimento affari generali (sc. 01/04/2019) | ACQUISTO PC DESKTOP CONVENZIONE CONSIP PC-DESKTOP 16 - LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0001 del 11/01/2019 dipartimento finanze | IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0001 del 14/01/2019 servizio autonomo polizia locale | LIQUIDAZIONE FATTURE | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0002 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente (sc. 01/03/2019) | REALIZZAZIONE DI UN POLO DI ARTE CONTEMPORANEA DIFFUSO ED ALLA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO - RIQUALIFICAZIONE DELLA EX CHIESA DI SANTA MARIA DEL SALICE. (CUP D43G18000050004) LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0002 del 04/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | Liquidazione corrispettivo di competenza statale per emissione della carta di identità elettronica - Periodo dal 16/12/2018 al 31/12/2018. | € 1.225,67 | Allegati |
| Det.N.0002 del 09/01/2019 dipartimento affari generali (sc. 01/04/2019) | FORNITURA CAPI ABBIGLIAMENTO PER I MESSI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA | € 462,87 | Allegati |
| Det.N.0002 del 11/01/2019 dipartimento finanze | IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0002 del 14/01/2019 centrale unica di committenza fossano - cervere | LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA SUI GIORNALI QUOTIDIANI | € 801,54 | Allegati |
| Det.N.0002 del 15/01/2019 servizio autonomo polizia locale | SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO O RINVENUTI IN STATO DI ABBANDONO E NON RITIRATI DAI LEGITTIMI PROPRIETARI. IMPEGNO DI SPESA. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0003 del 07/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI AZIENA AGRICOLA TEKNOGREEN PER SERVIZIO RELATIVO A MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI FOSSANO MESE DI DICEMBRE 2018 | € 26.012,23 | Allegati |
| Det.N.0003 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente (sc. 01/03/2019) | AREE VERDI 2018 - RIORDINO VIALETTI INTERNI AL PARCO CITTADINO. FATTURA N. 31/E RECSTRUTTURA DI LISIARDI LIVIO. LIQUIDAZIONE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0003 del 09/01/2019 dipartimento affari generali (sc. 01/04/2019) | RIPRISTINO POSTAZIONI DI LAVORO BIBLIOTECA, VERIFICA BACK-UP, TEST FUNZIONAMENTO E PROVE VARIE - LIQUIDAZIONE | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0003 del 15/01/2019 servizio autonomo polizia locale | UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - COD. UTENTE CMCN002901 - CANONE ANNUO 2019 - IMPEGNO DI SPESA | € 1.217,80 | Allegati |
| Det.N.0003 del 11/01/2019 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CARBURANTE AL PARCO AUTOMEZZI COMUNALI (FATT. DEL 31/12/2018). | € 2.988,00 | Allegati |
| Det.N.0003 del 30/01/2019 centrale unica di committenza fossano - cervere | MIGLIORAMENTO STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA PRIMO LEVI. CIG 7742902CDA - CUP D48G18000180004. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE A.N.A.C. | € 225,00 | Allegati |
| Det.N.0004 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente (sc. 01/03/2019) | CANONE ANTICIPATO PER CONVENZIONE CON RFI PASSERELLA SAN BERNARDO. *01.01.2019-31.12.2019 - CANONE PRESTAZIONE CONTINUATIVA. FATTURA N. 8201092306 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO. LIQUIDAZIONE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0004 del 08/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI A.S. 2018/2019. LIQUIDAZIONE FATTURE NORD-GEL, AGRISVILUPPO, CATERLINE E STROPPIANA - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018. | € 12.843,12 | Allegati |
| Det.N.0004 del 14/01/2019 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE BOLLETTE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2019 | € 656,61 | Allegati |
| Det.N.0004 del 14/01/2019 dipartimento affari generali (sc. 01/04/2019) | Liquidazione fattura Ditta POSTE ITALIANE SPA - CONTO CONTRATTUALE 30091282-004 - Novembre 2018 | € 300,00 | Allegati |
| Det.N.0004 del 15/01/2019 servizio autonomo polizia locale | SERVIZI DI RADIODIFFUSIONE PER L'ESERCIZIO DEL COLLEGAMENTO PONTE RADIO PER L'ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0004 del 04/02/2019 centrale unica di committenza fossano - cervere | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 | € 3.425,00 | Allegati |
| Det.N.0005 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente (sc. 01/03/2019) | COSTRUZIONE NUOVA PASSERELLA PEDONALE SAN BERNARDO - ANTICIPI PER SPESE 1° IMPIANTO. FATTURA N. 8101017535 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO. LIQUIDAZIONE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0005 del 08/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFAZIA PARITARIE. INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER LE SCUOLE ZANAROLI E TOESCA E MACARIO.LIQUIDAZIONE. | € 4.000,00 | Allegati |
| Det.N.0005 del 14/01/2019 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | € 3.124,27 | Allegati |
| Det.N.0005 del 14/01/2019 dipartimento affari generali (sc. 01/04/2019) | RIPARAZIONE AUTO FIAT PANDA targata EG342MH - LIQUIDAZIONE FATTURA. | € 451,40 | Allegati |
| Det.N.0005 del 16/01/2019 servizio autonomo polizia locale | SERVIZIO NEOS PARK PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DI SOSTA NELLE ZONE BLU A PAGAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0005 del 07/02/2019 centrale unica di committenza fossano - cervere | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO 15/02/2019-31/12/2021 – CIG 7576298EE1. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA. | € 2.273,12 | Allegati |
| Det.N.0006 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente (sc. 01/03/2019) | COSTRUZIONE NUOVA PASSERELLA PEDONALE DI SAN BERNARDO, LINEA FERROVIARIA TROFARELLO CUNEO KM 50+901 - PRATICA R.F.I. 51-7781. SPESE PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE. 4° ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DOVUTE. FATTURA N. 202 SI.ME.TE. SRL. LIQUIDAZIONE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0006 del 08/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER LA MENSA COMUNALE CENTRALIZZATA. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLE DITTE "PIERO MOLLO & C. SNC" E "LA FERRAMENTA SNC". | € 462,38 | Allegati |
| Det.N.0006 del 14/01/2019 dipartimento affari generali (sc. 01/04/2019) | LIQUIDAZIONE DITTA "PUBLIKA S.R.L." PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE SU "STRUMENTI OPERATIVI- IL FONDO E IL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO". | € 240,00 | Allegati |
| Det.N.0006 del 14/01/2019 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - PERIODO DICEMBRE 2018 | € 8.833,58 | Allegati |
| Det.N.0006 del 18/01/2019 servizio autonomo polizia locale | Nomina di n 2 Addetti al Ruolo Sottufficiale/Addetto al Coordinamento e Controllo - Categoria "C" CCNL ENTI LOCALI - Conferimento Grado Ispettore- DGR 21.07.08 n 50-9268. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0006 del 14/02/2019 centrale unica di committenza fossano - cervere | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO 15/02/2019-31/12/2021 – CIG 7576298EE1. LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA. | € 2.273,12 | Allegati |
| Det.N.0007 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente (sc. 01/03/2019) | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS NATURALE - UNOGAS ENERGIA SPA. PERIODO FATTURAZIONE NOVEMBRE 2018. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0007 del 09/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO TARICCO. LIQUIDAZIONE | € 868,00 | Allegati |
| Det.N.0007 del 14/01/2019 dipartimento affari generali (sc. 01/04/2019) | LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE AL 38° CONVEGNO NAZIONALE A.N.U.S.C.A. | € 670,00 | Allegati |
| Det.N.0007 del 14/01/2019 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 1° BIMESTRE 2019 | € 5.131,86 | Allegati |
| Det.N.0007 del 23/01/2019 servizio autonomo polizia locale | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO DI RADIODIFFUSIONE PER L'ESERCIZIO COLLEGAMENTO DEL PONTE RADIO PER L'ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE ANNO 2019. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0007 del 27/02/2019 centrale unica di committenza fossano - cervere | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO URBANO COMUNALE DI FOSSANO. CIG 7791196A53 - CUP D49F18000480004. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE A.N.A.C. | € 30,00 | Allegati |
| Det.N.0008 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente (sc. 01/03/2019) | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA MURAZZO - RIPASSO DEL MANTO DI COPERTURA - 1° S.A.L. FATTURA N. 23 EDILTRE COSTRUZIONI SRL. LIQUIDAZIONE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0008 del 09/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE DA REALIZZARE CON RISORSE GARANTITE DAL LASCITO PEROZZO E GESTITI DAL CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE "MONVISO SOLIDALE". LIQUIDAZIONE FATTURA. | € 25.000,00 | Allegati |
| Det.N.0008 del 14/01/2019 dipartimento affari generali (sc. 01/04/2019) | ACQUISTO NUOVI MODULI APPLICATIVI GIS-MASTER, MIGRAZIONE DATI E APPLICATIVI GISMASTER IN CLOUD - LIQUIDAZIONE | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0008 del 14/01/2019 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO DIGITALE AL "SISTEMA LEGGI D'ITALIA" ANNO 2019 | € 1.622,40 | Allegati |
| Det.N.0008 del 25/01/2019 servizio autonomo polizia locale | LAVAGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0008 del 20/03/2019 centrale unica di committenza fossano - cervere | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI "REALIZZAZIONE DI UN POLO DI ARTE CONTEMPORANEA DIFFUSO ED ALLA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO - RIQUALIFICAZIONE DELLA EX CHIESA DI SANTA MARIA DEL SALICE" - CIG 7739857C0A – NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0009 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente (sc. 01/03/2019) | INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA-D.L. E CONTABILITA' - COORDINAMENTO SICUREZZA PER L'INTERVENTO DENOMINATO "CASTELLO DEGLI ACAJA: INTERVENTI DI RESTAURO ED AMMODERNAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA". FATTURA N. 2 ING. DE AGOSTINI ANNA. LIQUIDAZIONE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0009 del 09/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | Richiesta riconoscimento titolarità di aiuola n. 907 del Cimitero Urbano - Accoglimento | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0009 del 14/01/2019 dipartimento finanze | DETERMINAZIONE DEL FONDO DI CASSA VINCOLATO | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0009 del 14/01/2019 dipartimento affari generali (sc. 01/04/2019) | GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMENTI - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE | € 3.947,39 | Allegati |
| Det.N.0009 del 25/01/2019 servizio autonomo polizia locale | SERVIZIO DI ACQUISIZIONE ("DATA ENTRY"), STAMPA, POSTALIZZAZIONE, NOTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI VERBALI DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA . | € 10.000,00 | Allegati |
| Det.N.0009 del 29/03/2019 centrale unica di committenza fossano - cervere | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, DI ASSISTENZA MENSA E DI DOPOSCUOLA PER LE SCUOLE CITTADINE E DEL SERVIZIO DI ESTATE RAGAZZI - CIG 783855650A. APPROVAZIONE BANDO DI GARA, DISCIPLINARE E RELATIVI ALLEGATI. PRENOTAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0010 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente (sc. 01/03/2019) | INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA-D.L. E CONTABILITA' - COORDINAMENTO SICUREZZA PER L'INTERVENTO DENOMINATO "CASTELLO DEGLI ACAJA: INTERVENTI DI RESTAURO ED AMMODERNAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA" - PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DECURTATI DI ANTICIPI GIA' PERCEPITI. FATTURA N. 2 ARCH. ARAGONA GUIDO. LIQUIDAZIONE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0010 del 09/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | STOVIGLIE PER MENSA CENTRALIZZATA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EURODISTRIBUZIONE SRL | € 514,02 | Allegati |
| Det.N.0010 del 14/01/2019 dipartimento finanze | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO 15/02/2019 - 31/12/2021, CIG 7576298EE1. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0010 del 28/01/2019 servizio autonomo polizia locale | UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - CODICE UTENTE CMCN002901 - CORRISPETTIVI PER L'INTERROGAZIONE DEI DATI RELATIVI AI PROPRIETARI DEI VEICOLI PRESSO L'ARCHIVIO CENTRALE NAZIONALE - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA. | € 2.500,00 | Allegati |
| Det.N.0010 del 16/01/2019 dipartimento affari generali (sc. 01/04/2019) | RILEGATURA ALBO D'ONORE - IMPEGNO DI SPESA | € 244,00 | Allegati |
| Det.N.0010 del 05/04/2019 centrale unica di committenza fossano - cervere | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, DI ASSISTENZA MENSA E DI DOPOSCUOLA PER LE SCUOLE CITTADINE E DEL SERVIZIO DI ESTATE RAGAZZI - CIG 783855650A. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA GURI. | € 2.991,96 | Allegati |
| Det.N.0011 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente (sc. 01/03/2019) | AGGIORNAMENTO DVR/DIPENDENTI RISCHIO RUMORE/VIBRAZIONI D. LGS 81/2008. FATTURA N. 58 ECOLAV SERVICE S.R.L. LIQUIDAZIONE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0011 del 09/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | SISTEMA DI GESTIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NOVA SRL | € 2.992,79 | Allegati |
| Det.N.0011 del 14/01/2019 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI COMUNALI | € 555,10 | Allegati |
| Det.N.0011 del 16/01/2019 dipartimento affari generali (sc. 01/04/2019) | Canone Servizio di Casella Postale Chiusa - Anno 2019 - Impegno di spesa | € 200,00 | Allegati |
| Det.N.0011 del 30/01/2019 servizio autonomo polizia locale | UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - COD. UTENTE CMCN002901 - CANONE ANNUO 2019 - LIQUIDAZIONE | € 1.217,80 | Allegati |
| Det.N.0011 del 09/04/2019 centrale unica di committenza fossano - cervere | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, DI ASSISTENZA MENSA E DI DOPOSCUOLA PER LE SCUOLE CITTADINE E DEL SERVIZIO DI ESTATE RAGAZZI - CIG 783855650A. RETTIFICA DOCUMENTI DI GARA. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0012 del 08/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente (sc. 01/03/2019) | SISTEMAZIONE DI PIAZZA VITTORIO VENETO. PRESTAZIONI DIVERSE E SUPPLEMENTARI - PROGETTAZIONE. FATTURA N. 189 SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO. LIQUIDAZIONE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0012 del 09/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | INIZIATIVE RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA DEL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE. | € 17.500,00 | Allegati |
| Det.N.0012 del 14/01/2019 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO | € 480,68 | Allegati |
| Det.N.0012 del 16/01/2019 dipartimento affari generali (sc. 01/04/2019) | PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO | € 182,00 | Allegati |
| Det.N.0012 del 31/01/2019 servizio autonomo polizia locale | MANUTENZIONE ED ACQUISTO BENI DI CONSUMO PARCOMETRI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0012 del 09/04/2019 centrale unica di committenza fossano - cervere | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, DI ASSISTENZA MENSA E DI DOPOSCUOLA PER LE SCUOLE CITTADINE E DEL SERVIZIO DI ESTATE RAGAZZI - CIG 783855650A. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE ANAC E PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SUI GIORNALI QUOTIDIANI. | € 1.185,60 | Allegati |
| Det.N.0013 del 08/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente (sc. 01/03/2019) | PROVVISTA E MESSA A DIMORA DI ALBERI IN PIAZZA PICCO E LOC. SANT'ANTONIO BALIGIO - ACCONTO. FATTURA N. 1 EDIL VERDE S.N.C. DI BERTOLINO GIANPAOLO & ALDO. LIQUIDAZIONE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0013 del 10/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | CONCORSO PER LA MANUTENZIONE CONSORZI STRADE VICINALI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | € 9.228,17 | Allegati |
| Det.N.0013 del 15/01/2019 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA | € 421,10 | Allegati |
| Det.N.0013 del 21/01/2019 dipartimento affari generali (sc. 01/04/2019) | RIMBORSI SPESE PER LE TRASFERTE DEI DIPENDENTI PERIODO 01/12/2018 - 31/12/2018. | € 17,00 | Allegati |
| Det.N.0013 del 02/02/2019 servizio autonomo polizia locale | ACQUISTO PALO INTEGRATO PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0013 del 11/04/2019 centrale unica di committenza fossano - cervere | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, DI ASSISTENZA MENSA E DI DOPOSCUOLA PER LE SCUOLE CITTADINE E DEL SERVIZIO DI ESTATE RAGAZZI - CIG 783855650A. LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA GURI | € 2.991,96 | Allegati |
| Det.N.0014 del 08/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente (sc. 01/03/2019) | AREE VERDI 2018 ESTENSIONE PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTI PARCO CITTADINO - ESECUZIONE DI SCAVO ANTISTANTE AL CANCELLO D'INGRESSO CON POSA PERCORSO E MAPPA - REALIZZAZIONE RAMPA DI RACCORDO - RIMOZIONE E SMALTIMENTO N. 6 CARTELLI - BATTITURA GHIAIETTO ZONE ADIACENTI DUE INGRESSI PARCO CITTADINO - FATTURA N. 21 HAPPY VISION SRL. LIQUIDAZIONE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0014 del 10/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | ASSEGNI DI MATERNITA'. CONCESSIONE BENEFICIO | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0014 del 15/01/2019 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI - PERIODO 01/10 - 31/12/2018 | € 757,50 | Allegati |
| Det.N.0014 del 22/01/2019 dipartimento affari generali (sc. 01/04/2019) | ACQUISTO CIALDE MACCHINA CAFFE' UFFICIO DEL SINDACO - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. | € 308,00 | Allegati |
| Det.N.0014 del 04/02/2019 servizio autonomo polizia locale | LIQUIDAZIONE FATTURE | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0014 del 19/04/2019 centrale unica di committenza fossano - cervere | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO URBANO COMUNALE DI FOSSANO. CIG 7791196A53 - CUP D49F18000480004 – NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0015 del 08/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente (sc. 01/03/2019) | FORNITURA ED INSTALLAZIONE SEGNALETICA INCLUSIVA PARCHI CITTADINI - FATTURA N. 19 HAPPY VISION SRL. LIQUIDAZIONE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0015 del 11/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE. CONCESSIONE BENEFICIO | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0015 del 16/01/2019 dipartimento finanze | SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2019 - ANTICIPO ALL'ECONOMO | € 3.000,00 | Allegati |
| Det.N.0015 del 22/01/2019 dipartimento affari generali (sc. 01/04/2019) | SPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE 30091282-004 - ANNO 2019 - IMPEGNO. | € 300,00 | Allegati |
| Det.N.0015 del 06/02/2019 servizio autonomo polizia locale | VERSAMENTO AGLI ENTI PROPRIETARI DELLA STRADA DELLA QUOTA SPETTANTE DEI PROVENTI INCASSATI AI SENSI DELL'ART 142 COMMA 12 BIS DEL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0015 del 24/04/2019 centrale unica di committenza fossano - cervere | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, DI ASSISTENZA MENSA E DI DOPOSCUOLA PER LE SCUOLE CITTADINE E DEL SERVIZIO DI ESTATE RAGAZZI - CIG 783855650A. LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SUI GIORNALI QUOTIDIANI. | € 585,60 | Allegati |
| Det.N.0016 del 08/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente (sc. 01/03/2019) | FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1583/2018 B.P. ENERGIA SRL. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0016 del 11/01/2019 dipartimento servizi al cittadino | SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO CASCINA SACERDOTE . LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018 | € 5.500,00 | Allegati |
| Det.N.0016 del 17/01/2019 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT FIORINO IN DOTAZIONE PRESSO UFFICIO TRIBUTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA | € 11.210,00 | Allegati |
| Det.N.0016 del 22/01/2019 dipartimento affari generali (sc. 01/04/2019) | SPESE SPEDIZIONE POSTALE CON AFFRANCATRICE - ANNO 2019 - IMPEGNO | € 27.000,00 | Allegati |
| Det.N.0016 del 07/02/2019 servizio autonomo polizia locale | ABBONAMENTO BANCHE DATI SERVIZI ON LINE PER ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2019. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0016 del 10/05/2019 centrale unica di committenza fossano - cervere | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, DI ASSISTENZA MENSA E DI DOPOSCUOLA PER LE SCUOLE CITTADINE E DEL SERVIZIO DI ESTATE RAGAZZI - CIG 783855650A – NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0017 del 08/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente (sc. 01/03/2019) | GESTIONE IMPIANTI IP. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018 ENEL SOLE SRL | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0017 del 17/01/2019 dipartimento finanze | POLIZZE COPERTURE ASSICURATIVE "INFORTUNI" E "RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE"- IMPEGNO DI SPESA | € 22.283,50 | Allegati |
| Det.N.0017 del 22/01/2019 dipartimento affari generali (sc. 01/04/2019) | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI DA PARTE DI ALTRI COMUNI - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA. | € 400,00 | Allegati |
| Det.N.0017 del 07/02/2019 servizio autonomo polizia locale | ACQUISTO PRONTUARI AGGIORNATI E CODICI DELLA STRADA PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA. | € 0,00 | Allegati |
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