| Estremi Atti | Oggetto | Spesa Prevista | Data 1^Pubbl. (od) | Contenuto |
| Det.N.0622 del 24/09/2021 dipartimento servizi al cittadino | Liquidazione fattura per recupero salme. | € 152,00 | 24/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0326 del 22/09/2021 dipartimento affari generali e legali | Acquisto stampati da POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fattura | € 162,80 | 23/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0614 del 21/09/2021 dipartimento servizi al cittadino | PROGETTO NATI PER LEGGERE PIEMONTE 2021 - POMERIGGI FAVOLOSI D'ESTATE - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA n 1283 - cap 4220 DEL BILANCIO 2021. | | 23/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0617 del 22/09/2021 dipartimento servizi al cittadino | NATI PER LEGGERE PIEMONTE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA ROMINA PANERO | € 2.000,00 | 23/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0615 del 22/09/2021 dipartimento servizi al cittadino | Liquidazione fattura per la fornitura dei registri suppletivi di stato civile. | € 131,52 | 23/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0608 del 21/09/2021 dipartimento servizi al cittadino | SERVIZIO DI ESTATE RAGAZZI 2021. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOPERATIVA PROGETTO A. MESE DI AGOSTO 2021. | € 36.181,32 | 23/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0616 del 22/09/2021 dipartimento servizi al cittadino | ACQUISTO FRIGORIFERI PER REFETTORI DELLE SCUOLE FOSSANESI. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CEMA SNC | € 518,00 | 23/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0564 del 07/09/2021 dipartimento servizi al cittadino | SERVIZIO DI ASSISTENZA MATERIALE NELLE SCUOLE FOSSANESI E DI ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS . AVVIO PER L'A.S. 2021/2022. CIG 783855650A | € 90.000,00 | 23/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0324 del 21/09/2021 dipartimento affari generali e legali | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE COMUNI-CHIAMO - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE | € 1.952,00 | 23/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0266 del 22/09/2021 dipartimento finanze | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI N.23/2021: TARI | € 321,00 | 23/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0327 del 23/09/2021 dipartimento affari generali e legali | Lavoro straordinario anno 2021 - Liquidazione periodica al personale dipendente. | € 500,57 | 23/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0328 del 23/09/2021 dipartimento affari generali e legali | RIMBORSI SPESE PER LE TRASFERTE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE PERIODICA AI DIPENDENTI. | € 215,70 | 23/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0618 del 22/09/2021 dipartimento servizi al cittadino | NATI PER LEGGERE PIEMONTE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA SHOW AND CO SRL | € 1.902,00 | 23/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0265 del 22/09/2021 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA 2^ TRIMESTRE 2021 - INVIO DICHIARAZIONE - LIQUIDAZIONE | | 22/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0755 del 22/09/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e s.m.i., art. 31, commi da 45 a 50. Cessione in proprietà di aree comprese nei Piani per l'Edilizia Economica e Popolare già concesse in diritto di superficie. Sig.ra BONGIOVANNI Ornella -Formalizzazione della cessione dell’area comunale.
| | 22/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0321 del 20/09/2021 dipartimento affari generali e legali | Acquisto stampati da POSTE ITALIANE SPA - Aumento impegno di spesa. | € 2,00 | 22/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0322 del 21/09/2021 dipartimento affari generali e legali | Liquidazione fattura Ditta POSTE ITALIANE SPA - CONTO CONTRATTUALE 30091282-004 - LUGLIO 2021 | € 0,98 | 22/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0325 del 21/09/2021 dipartimento affari generali e legali | Liquidazione fatture Ditta POSTE ITALIANE SPA - CONTO CONTRATTUALE 6010163108 - Mese di AGOSTO 2021. | € 1.047,66 | 22/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0754 del 22/09/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURE EGE. YO SRL PER FORNITURA TELERISCALDAMENTO PERIODO 30/06-31/08/2021 UTENZE COMUNALI DIVERSE. | | 22/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0263 del 22/09/2021 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - PERIODO MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2021 | € 22.623,57 | 22/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0753 del 20/09/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/00588/C/2021 TEKFIRE SRL - FORNITURA SCHERMI PROTETTIVI IN PLEXIGLASS PER UFFICI COMUNALI. | € 967,83 | 22/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0264 del 22/09/2021 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA 2^ TRIMESTRE 2021 - INVIO DICHIARAZIONE - IMPEGNO DI SPESA | € 27,80 | 22/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0750 del 17/09/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | ADEGUAMENTO E RIPRISTINO ANOMALIE ANTINCENDIO PRESSO IL FARMER MARKET A SEGUITO VERIFICHE IMPIANTO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. CIG. Z4B3308E81 | € 922,47 | 21/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0582 del 09/09/2021 dipartimento servizi al cittadino | SPORT IN PIAZZA - EVENTO DEL 12 SETTEMBRE 2021 - SERVIZIO DI SICUREZZA E CONTROLLO GREEN PASS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA | | 21/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0262 del 20/09/2021 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO TELEPASS AZIENDALE CON VIACARD SU CONTO CORRENTE BANCARIO | € 3,78 | 21/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0257 del 15/09/2021 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 4^ BIMESTRE 2021 | € 979,54 | 21/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0576 del 08/09/2021 dipartimento servizi al cittadino | SISTEMA BIBLIOTECARIO FOSSANESE - SALUZZESE - SAVIGLIANESE. CONCORSO IMBOOKYAMOCI 2021/2022 - SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO. | € 308,66 | 21/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0581 del 09/09/2021 dipartimento servizi al cittadino | SPORT IN PIAZZA - EVENTO DEL 12 SETTEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. | | 21/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0609 del 21/09/2021 dipartimento servizi al cittadino | PROGETTO NATI PER LEGGERE PIEMONTE 2021 - POMERIGGI FAVOLOSI....D'ESTATE. LIQUIDAZIONE FATTURA COMPAGNIA IL MELARANCIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | € 367,50 | 21/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0612 del 21/09/2021 dipartimento servizi al cittadino | PROGETTO NPL 2021 - POMERIGGI FAVOLOSI D'ESTATE - LIQUIDAZIONE FATTURA PANERO ROMINA | € 340,00 | 21/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0610 del 21/09/2021 dipartimento servizi al cittadino | SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI CATALOGAZIONE CENTRALIZZATA NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI FOSSANO - SALUZZO E SAVIGLIANO - ANNO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA CULTURALPE SOCIETA' COOPERATIVA | € 1.011,69 | 21/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0613 del 21/09/2021 dipartimento servizi al cittadino | ACQUISTO REGGIRIPIANI PER SCAFFALI SOFTLINE COLLOCATI AL SECONDO PIANO DELLA BIBLIOTECA CIVICA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ABACO FORNITURE SRL | € 85,40 | 21/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0607 del 21/09/2021 dipartimento servizi al cittadino | BUONI SPESA COMUNALI PER EMERGENZA EPIDEMICA COVID 19. LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA SPECIALE MULTIUSERVIZI PER FATTURA DELLA FARMACIA MUNICIPALE 2. | € 45,00 | 21/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0611 del 21/09/2021 dipartimento servizi al cittadino | RASSEGNA DI SPETTACOLI IN PIAZZA CASTELLO - ESTATE 2021 - LIQUIDAZIONE ACCONTO DITTA SEBACH S.P.A. | € 457,50 | 21/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0323 del 21/09/2021 dipartimento affari generali e legali | PROCEDURE DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI DIVERSI POSTI DEL DIPARTIMENTO TECNICO E DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E LEGALI INDETTE CON DETERMINAZIONI A.G. NN. 266/2021 - 267/2021 - 268/2021 - APPROVAZIONE GRADUATORIE. | | 21/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0752 del 20/09/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LAVORI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA PRIMO LEVI - NOMINA COMMISSIONE DI VERIFICA DEL PROGETTO. .CUP: D48G18000180004 - C.I.G.: 8052539D63 | | 21/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0606 del 21/09/2021 dipartimento servizi al cittadino | BUONI SPESA COMUNALI PER EMERGENZA EPIDEMICA COVID 19. LIQUIDAZIONE FATTURA "NATURAMICA DI MONASTEROLO & C".
| € 242,00 | 21/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0579 del 08/09/2021 dipartimento servizi al cittadino | SPETTACOLI ESTIVI 2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE,PULIZIA E FISSAGGIO SEDIE DI PIAZZA CASTELLO. | € 854,00 | 21/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0751 del 17/09/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SOSTITUZIONE ED INSTALLAZIONE DI MANIGLIONI ANTIPANICO PRESSO L'I.T.C. THESAURO SEDE TEMPORANEA DELLA SCUOLA PRIMARIA PRIMO LEVI. CIG. ZA93236961 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI | € 2.757,20 | 21/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0259 del 17/09/2021 dipartimento finanze | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI: CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) - ELENCO N. 22/2021 | € 314,00 | 20/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0748 del 17/09/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. LIQUIDAZIONE BOLLETTE UTENZE COMUNALI ANNO 2021. | € 1.135,78 | 20/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0319 del 15/09/2021 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI 50% CARICO TERZI E 50% CARICO COMUNE - CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE TRA IL COMUNE DI FOSSANO E L’A.S.L. CN1 PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI SITI A FOSSANO (CN) IN VIA CESARE BATTISTI N. 40. | | 20/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0318 del 14/09/2021 dipartimento affari generali e legali | IMPEGNO SPESE CONTRATTUALI 50% A CARICO COMUNE E 50% CARICO TERZI (SOCIETA' CICLISTICA FOSSANO) - CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITI A FOSSANO IN VIA ROMA 91-103 AD USO SEDE DELLA “SOCIETA' CICLISTICA FOSSANO”- (durata 6 anni). | € 112,00 | 20/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0260 del 17/09/2021 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA TONER. | € 622,80 | 20/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0604 del 16/09/2021 dipartimento servizi al cittadino | ACQUISTO N. 2 CONGELATORI PER LA MENSA SCOLASTICA CENTRALIZZATA. AFFIDAMENTO FORNITURA. | € 917,20 | 20/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0742 del 15/09/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | ACQUISTO MATERIALE FERROSO PER ORDINARIA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ESEGUITA CON PERSONALE INTERNO. CIG Z403305F6B IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA
| | 20/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0741 del 15/09/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA DI VALORE DI MERCATO DEI FABBRICATI SITI IN VIA CENTALLO E VIA BAVA SAN PAOLO. CIG: Z6A31E88EE AUMENTO DI IMPEGNO N. 1250/2021 | € 85,40 | 20/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0740 del 15/09/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI MPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. CIG: ZDC330623F IMPEGNO DI SPESA | € 998,29 | 20/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0749 del 17/09/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | "NUOVO DORMITORIO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA GIANNI RODARI" CUP: D47B17000200004 . - SOSTITUZIONE RUP E NUOVA NOMINA.
| | 20/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0746 del 16/09/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 454/2021/VE - PROTEO SOC. COOPERATIVA SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE - LOTTO 2 - RATA N. 2. | € 664,90 | 20/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0747 del 17/09/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER SOSTITUZIONE SEGNALETICA USURATA. CIG ZAC330564A. IMPEGNO DI SPESA.
| € 2.030,08 | 20/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0743 del 15/09/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | INTEGRAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCO GIOCHI VIA COTTOLENGO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z8132F12E9 CUP: D44E21001020004 | € 7.127,92 | 20/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0320 del 15/09/2021 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI A CARICO TERZI PER CONTRATTO DI COMODATO TRA IL COMUNE DI FOSSANO E L'ASL CN1 PER PORZIONE DI UNITÀ IMMOBILIARE SITA A FOSSANO (CN) IN VIA ARGENTERA N. 5 PER IL SERVIZIO DI MICROCHIPPATURA CANINA. | | 20/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0597 del 15/09/2021 dipartimento servizi al cittadino | SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2020/2021. RIMBORSO CREDITO RESIDUO SUL BORSELLINO ELETTRONICO. IMPEGNO DI SPESA | € 165,00 | 17/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0605 del 17/09/2021 dipartimento servizi al cittadino | SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2020/2021. RIMBORSO CREDITO RESIDUO SUL BORSELLINO ELETTRONICO. LIQUIDAZIONE | € 165,00 | 17/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0261 del 17/09/2021 dipartimento finanze | SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2021 - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA. | € 100,00 | 17/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0745 del 16/09/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | ACCORDO DI PROGRAMMA VILLAGGIO SPORTIVO SANTA LUCIA. INSTALLAZIONE QUADRO ELETTRICO TRIBUNA/SPOGLIATOIO. FATTURA N. 47 DB DI DANIELE GIUSEPPE. LIQUIDAZIONE. | € 3.850,00 | 16/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0258 del 15/09/2021 dipartimento finanze | RIPARAZIONE CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 912. IMPEGNO DI SPESA. | € 40,26 | 16/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0598 del 16/09/2021 dipartimento servizi al cittadino | Richiesta riconoscimento titolarità dell'aiuola per private sepolture n. 45 del Cimitero Rurale di San Sebastiano - Accoglimento. | | 16/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0599 del 16/09/2021 dipartimento servizi al cittadino | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE PER EMISSIONE DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - Periodo dallo 01/09/2021 al 15/09/2021 | € 3.358,00 | 16/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0744 del 16/09/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | CANONE DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI TERRENO IN VIA OREGLIA, INSISTENTE SU AREA FERROVIARIA , A FAVORE DI FERSERVIZI SPA. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L' ANNO 2021. ANNULLAMENTO DETERMINA PRECEDENTE E LIQUIDAZIONE.
| € 398,21 | 16/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0601 del 16/09/2021 dipartimento servizi al cittadino | Richiesta riconoscimento titolarità dell'aiuola n. 612 del Cimitero Generale Urbano - Accoglimento. | | 16/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0600 del 16/09/2021 dipartimento servizi al cittadino | BUONI SPESA GOVERNATIVI PER EMERGENZA EPIDEMICA COVID 19. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GENERAL S.R.L.
| € 3.212,00 | 16/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0603 del 16/09/2021 dipartimento servizi al cittadino | Richiesta riconoscimento titolarità dell'aiuola n. 612 del Cimitero Generale Urbano - Accoglimento. | | 16/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0602 del 16/09/2021 dipartimento servizi al cittadino | Annullamento determina n. 601 del 16/9/2021 di riconoscimento titolarità dell'aiuola n. 612 del Cimitero Generale Urbano. | | 16/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0737 del 14/09/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | TRASFERIMENTO A UNIONE DEL FOSSANESE AI SENSI DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI FOSSANO PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER ADEGUAMENTO SALA RADIO IN USO AL LOCALE COMITATO OPERATIVO COMUNALE - LIQUIDAZIONE | € 1.571,00 | 15/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0739 del 14/09/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | TRASFERIMENTO A UNIONE DEL FOSSANESE AI SENSI DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI FOSSANO PER ACQUISTO DI N. 200 GAGLIARDETTI CELEBRANTI IL VENTENNALE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE | € 1.750,00 | 15/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0736 del 13/09/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA VITTORIO VENETO. CUP: D49J17000910004. AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE - AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA TERRA NELLE AIUOLE. | | 15/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0738 del 14/09/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 123/001/2021 GANDINO IMPIANTI S.R.L. ARTIGIANA - MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO MENSA CENTRALIZZATA. | | 15/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0595 del 14/09/2021 dipartimento servizi al cittadino | RIPARAZIONE SCUOLABUS E FIAT DOBLO' - IMPEGNO DI SPESA | € 2.867,60 | 15/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0596 del 15/09/2021 dipartimento servizi al cittadino | SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI FOSSANO CON LA DICITURA "SCUOLA SENZA ZAINO". LIQUIDAZIONE. | € 70,00 | 15/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0316 del 10/09/2021 dipartimento affari generali e legali | IMPEGNO SPESE CONTRATTUALI A CARICO TERZI - CONTRATTO DI COMODATO TRA IL COMUNE DI FOSSANO E L'ASL CN1 PER PORZIONE DI UNITÀ IMMOBILIARE SITA A FOSSANO (CN) IN VIA ARGENTERA N. 5 PER IL SERVIZIO DI MICROCHIPPATURA CANINA. | | 14/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0730 del 09/09/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE CON ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI ANNI DUE - ART. 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM.II.- IMPEGNO DI SPESA PER MODULO D'ORDINE N. 9 - CIG: 81905206EB - CUP: D47H19001230004 | € 15.722,32 | 14/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0731 del 10/09/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SOSTITUZIONE UPS GRUPPO DI CONTINUITA' GUASTO PRESSO GLI UFFICI DEL CASTELLO DEGLI ACAJA E UFFICIO TURISTICO. CIG Z6032EE0D6 IMPEGNO DI SPESA | € 841,80 | 14/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0592 del 14/09/2021 dipartimento servizi al cittadino | Richiesta riconoscimento titolarità dell'aiuola n. 913 del Cimitero Generale Urbano - Accoglimento. | | 14/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0314 del 10/09/2021 dipartimento affari generali e legali | ACQUISTO BANNER A COLORI. IMPEGNO DI SPESA | € 110,00 | 14/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0593 del 14/09/2021 dipartimento servizi al cittadino | BUONI SPESA COMUNALI PER EMERGENZA EPIDEMICA COVID 19. LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA SPECIALE MULTIUSERVIZI PER N. 2 FATTURE DELLE FARMACIE: MUNICIPALE 1 E COMUNALE 3.
| € 449,00 | 14/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0315 del 10/09/2021 dipartimento affari generali e legali | IMPEGNO SPESE CONTRATTUALI 50% A CARICO COMUNE E 50% CARICO TERZI - CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE TRA IL COMUNE DI FOSSANO E L’A.S.L. CN1 PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI SITI A FOSSANO (CN) IN VIA CESARE BATTISTI N. 40. | € 1.717,00 | 14/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0306 del 07/09/2021 dipartimento affari generali e legali | MPEGNO SPESE CONTRATTUALI 50% A CARICO COMUNE E 50% CARICO TERZI (ATLETICA FOSSANO 75) - CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITI A FOSSANO IN VIA ROMA 91-103 AD USO SEDE DELL’A.S.D. “ATLETICA FOSSANO '75”- (durata 6 anni). | € 112,00 | 14/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0594 del 14/09/2021 dipartimento servizi al cittadino | Richiesta riconoscimento titolarità dell'aiuola n. 471 del Cimitero Generale Urbano - Accoglimento. | | 14/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0317 del 14/09/2021 dipartimento affari generali e legali | NOMINA DEL SIGNOR BRUNO PAOLO A MESSO COMUNALE E NOTIFICATORE. | | 14/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0733 del 13/09/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | ACQUISTO SEMAFORO MOBILE LED DA CANTIERE PER LAVORI DI VIABILITA' .CIG Z2832F1179. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA | € 1.183,40 | 14/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0734 del 13/09/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | INTERVENTO CON AUTOBOTTE CANALJET PER DISOTTURAZIONE TUBAZIONE ACQUA PIOVANA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA "CELEBRINI". CIG: ZBB32FE2B7 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI | € 732,00 | 14/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0735 del 13/09/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | INTEGRAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUOVO TRATTO VIA SAN MICHELE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA332FFB9F - CUP: D44E21000930004 | € 11.459,66 | 14/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0591 del 14/09/2021 dipartimento servizi al cittadino | M.M.M. Assegnazione in riserva alloggio di proprietà dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud sito nel fabbricato di via F. Sacco 21/A - Fossano - in base all' art. 10, comma 5 - L.R. 17/02/2010 n. 3. | | 14/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0732 del 13/09/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/B/2021 FRATELLI FILIPPI S.R.L. - FORNITURA BENI DI CONSUMO DI UTENSILERIA PER GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO. | | 13/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0586 del 13/09/2021 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA CENTRALIZZATA PER L'ESTATE RAGAZZI 2021. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA AGRISVILUPPO - MESE DI AGOSTO 2021. | € 170,41 | 13/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0304 del 03/09/2021 dipartimento affari generali e legali | RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA RIVISTA ON-LINE E RELATIVA BANCA DATI "PAWEB" DAL CORRENTE MESE FINO AD AGOSTO 2024 - AFFIDAMENTO ALLA CELNETWORK SRL - CIG: Z5332E4657. | € 2.727,92 | 13/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0584 del 13/09/2021 dipartimento servizi al cittadino | Liquidazione fattura per acquisto registri dello stato civile per l'anno 2022. | € 606,33 | 13/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0729 del 09/09/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 400/21 DEL 31/08/2021 SPS BONELLI SERRAMENTI SRL - SOSTITUZIONE REINVII PER N. 10 MECCANISMI APERTURE WASISTAS SU SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA CALVINO. | € 1.610,40 | 13/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0588 del 13/09/2021 dipartimento servizi al cittadino | AFFIDAMENTO FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024 E PER L'ESTATE RAGAZZI 2022, 2023 E 2024 LOTTO 6 CIG: 875020733F. LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA MULTISERVIZI DEL COMUNE DI FOSSANO DELL'ERRATO VERSAMENTO EFFETTUATO DA PARTE DELLA DITTA AGRISVILUPPO SOC. COOP. AGRICOLA | € 1.601,97 | 13/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0589 del 13/09/2021 dipartimento servizi al cittadino | ANNULLAMENTO DETERMINA N. 587 DEL 13/09/2021 E CONTESTUALE NUOVA LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SILVIA MORANO DELLA FATTURA PER IL RIMBORSO BUONI SPESA COMUNALI - EMERGENZA EPIDEMICA COVID 19. | € 287,00 | 13/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0590 del 13/09/2021 dipartimento servizi al cittadino | BUONI SPESA COMUNALI PER EMERGENZA EPIDEMICA COVID 19. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CEMA Snc. | € 1.987,00 | 13/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0720 del 06/09/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | FORNITURA IMPIANTO CITOFONICO DA INSTALLARE PRESSO SCUOLA MATERNA "COLLODI". IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC632F071D | € 378,20 | 13/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0585 del 13/09/2021 dipartimento servizi al cittadino | Liquidazione fattura per acquisto telefono cordless per l'Ufficio dello Stato Civile e telefono fisso per l'Ufficio dello Stato Civile. | € 78,02 | 13/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0313 del 10/09/2021 dipartimento affari generali e legali | RINNOVO SERVIZIO CALLCOMUNE - ANCI PIEMONTE - LIQUIDAZIONE | € 183,61 | 10/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0583 del 10/09/2021 dipartimento servizi al cittadino | Liquidazione fattura per acquisto ricariche refill nero per l'Ufficio Stato Civile. | € 78,34 | 10/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0716 del 03/09/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | Redazione di variante parziale art. 17 c. 5 L.R. 56/77 e s.m.i. al PRGC del Comune di Fossano. Determina di affidamento incarico professionale e impegno di spesa. SMARTCIG: Z5032E8A2A | € 38.808,00 | 10/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0726 del 08/09/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO DI DUE IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG Z2632EF771 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | € 214,72 | 10/09/2021 | Allegati |
| Det.N.0311 del 08/09/2021 dipartimento affari generali e legali | Acquisto stampati da POSTE ITALIANE SPA - Impegno di spesa | € 160,80 | 10/09/2021 | Allegati |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |