| Estremi Atti | Oggetto | Spesa Prevista | Data 1^Pubbl. (od) | Contenuto |
| Det.N.0154 del 23/02/2021 dipartimento servizi al cittadino | SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DI FORNITURA E TRASPORTO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI SOLI RESIDENTI NEL COMUNE DI FOSSANO SVOLTA DAL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE DA SVOLGERE NEL 2021 GRAZIE ALLE RISORSE DERIVANTI DALL'EREDITA' ROSANO FRANCESCO . IMPEGNO DI SPESA | € 5.000,00 | 25/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0077 del 24/02/2021 dipartimento finanze | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI: CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) - ELENCO N. 07/2021 | € 907,00 | 25/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0155 del 23/02/2021 dipartimento servizi al cittadino | CANONE CONSORZIO IRRIGUO SINISTRA STURA DELLA BEALERA NUOVA BEALERA LEONA. IMPEGNO DI SPESA | € 154,00 | 25/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0153 del 22/02/2021 dipartimento servizi al cittadino | SERVIZIO DI TRASPORTO TPL - NAVETTA DI COLLEGAMENO TRA LA ZONA BASSA E QUELLA ALTA DELLA CITTA' E SERVIZI DI TRASPORTO VERSO IL CIMITERO CITTADINO DI VIA MARENE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 | € 3.000,00 | 25/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0148 del 24/02/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE | € 35.381,50 | 25/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0078 del 25/02/2021 dipartimento finanze | POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA "RISCHI COVID-19" ANNO 2021. INTEGRAZIONE NEO ASSUNTI. PAGAMENTO PREMIO | € 35,75 | 25/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0074 del 22/02/2021 dipartimento finanze | ADOZIONE RUOLI DI RISCOSSIONE COATTIVA PER AVVISI DI ACCERTAMENTO DI TRIBUTI COMUNALI NOTIFICATI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 | | 24/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0075 del 24/02/2021 dipartimento finanze | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI: CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) - ELENCO N. 08/2021 | € 356,00 | 24/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0147 del 24/02/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | ANNULLAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER MERO ERRORE MATERIALE DEL PROVVEDIMENTO N. 146 DEL 22/02/2021 AVENTE TITOLO: COMPARTECIPAZIONE SPESE POST- GESTIONE DISCARICA DI FOSSANO ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE | € 21.477,81 | 24/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0073 del 22/02/2021 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ARREDI UFFICI RAGIONERIA E TRIBUTI. | € 1.146,31 | 23/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0152 del 22/02/2021 dipartimento servizi al cittadino | Liquidazione fattura ditta SINT ROC srl - CONTROLLO E VERIFICA ANNUALE DELLA STRUTTURA PORTANTE DELLA PALESTRA DI ARRAMPICATAINSTALLATA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT | € 1.464,00 | 23/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0072 del 19/02/2021 dipartimento finanze | ATTIVAZIONE ABBONAMENTO DIGITALE A “OBIETTIVO EUROPA” | € 159,00 | 22/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0073 del 18/02/2021 dipartimento affari generali e legali | SERVIZI CLOUD IN CONTINUITA' ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE SALDO ESERCIZIO 2020 | € 21.657,96 | 22/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0151 del 19/02/2021 dipartimento servizi al cittadino | PROGETTO NATI PER LEGGERE PIEMONTE 2021 - ACQUISTO LIBRI DONO NUOVI NATI - AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA | | 22/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0141 del 19/02/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | ACQUISTO DI ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO PER LA SQUADRA OPERAI E N 4 SCHERMI PROTETTIVI IN PVC ANTICOVID PER I DIPENDENTI CIG: ZFA30A6C15. IMPEGNO DI SPESA. | € 734,06 | 22/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0146 del 22/02/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | COMPARTECIPAZIONE SPESE POST- GESTIONE DISCARICA DI FOSSANO ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE | € 21.477,81 | 22/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0150 del 19/02/2021 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MENSA CENTRALIZZATA. IMPEGNO DI SPESA | € 854,60 | 22/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0142 del 19/02/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | ACQUISTO MATERIALE INERTE STABILIZZATO PER RISANAMENTO DI ALCUNE STRADE IN LOCALITA' SAN LORENZO CIG: Z9F30A9A26 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA | € 976,00 | 22/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0146 del 18/02/2021 dipartimento servizi al cittadino | INTERVENTO SOSTITUTIVO IN FAVORE DELL'INPS SEDE DI CUNEO PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELLA DITTA SAMARCANDA PRO SRL. | | 22/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0075 del 19/02/2021 dipartimento affari generali e legali | DETERMINAZIONE A.G. N. 65 DEL 15/02/2021 - DELEGA CONSIGLIERI COMUNALI PER VERSAMENTO DEL GETTONE DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI A FAVORE DELLA "CASA DI RIPOSO VILLA SANTA CHIARA" DI MAGLIANO ALPI E DEL FONDO DIOCESANO EMERGENZA CORONAVIRUS. | € 521,00 | 22/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0124 del 11/02/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | INTERVENTO DI RIFACIMENTO MURO SITO IN VIA SANTO COTTOLENGO A FOSSANO. CIG: Z6E30907B2 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI
| € 9.150,00 | 19/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0145 del 18/02/2021 dipartimento servizi al cittadino | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE PER EMISSIONE DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - Periodo dal 01/02/2021 al 15/02/2021 | € 2.283,44 | 19/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0142 del 18/02/2021 dipartimento servizi al cittadino | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2021 - CANTIERI DI LAVORO PER L'IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE, PROGETTO"UN CANTIERE PER IL TERRITORIO" | € 1.329,60 | 19/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0141 del 18/02/2021 dipartimento servizi al cittadino | LIQUIDAZIONE TIROCINI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI GENNAIO 2021. | € 1.497,30 | 19/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0070 del 18/02/2021 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2021. | € 825,21 | 19/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0071 del 19/02/2021 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO DIGITALE AL "SISTEMA LEGGI D'ITALIA" ANNO 2021 | € 1.653,60 | 19/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0147 del 18/02/2021 dipartimento servizi al cittadino | CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE PER IL FINANZIAMENTO DI TRE POSTI DI RICERCATORE PER IL CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA- TRASFERIMENTO DI FONDI - PRIMA TRANCHE. | € 25.000,00 | 19/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0069 del 17/02/2021 dipartimento affari generali e legali | INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 D.LGS.50/2016 DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PER ATTIVITA' RELATIVA AD APPALTI DI OPERE PUBBLICHE DI CUI ALLE DETERMINAZIONI DEL DIPARTIMENTO TECNICO N. 55 -66/2021. | € 825,21 | 19/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0074 del 19/02/2021 dipartimento affari generali e legali | Liquidazione fattura Ditta IL PREMIO di BONZANINO M. Gabriella. | € 65,00 | 19/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0144 del 18/02/2021 dipartimento servizi al cittadino | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE DELLA MENSA SCOLASTICA CENTRALIZZATA PER L'A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DIITA ASTEC ASSISTENZA | € 282,55 | 19/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0143 del 18/02/2021 dipartimento servizi al cittadino | BUONI SPESA GOVERNATIVI PER L'EMERGENZA EPIDEMICA COVID 19. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FARMACIA ABRATE. | € 1.082,00 | 19/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0143 del 19/02/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE 140/2021 E LIQUIDAZIONE FATTURE EGE.YO SRL PER FORNITURA TELERISCALDAMENTO MESE DI GENNAIO 2021 UTENZE COMUNALI DIVERSE. | | 19/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0149 del 19/02/2021 dipartimento servizi al cittadino | Sostegno regionale alla Locazione per gli anni 2019 - 2020 (art. 11, legge 9/12/98, n. 431). Liquidazione dei contributi ai diversi beneficiari. | € 12.521,15 | 19/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0148 del 19/02/2021 dipartimento servizi al cittadino | CONTRIBUTO REGIONALE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE PERL'A.S. 2019/2020 - II ASSEGNAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. | € 23.739,11 | 19/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0123 del 11/02/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | Ampliamento del Documento Valutazione dei Rischi (D.V.R.) del Palazzo Thesauro del Comune di Fossano ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 - Aggiudicazione e Impegno di spesa CIG:Z34308CAF6 | € 2.928,00 | 19/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0071 del 18/02/2021 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AD ABBONAMENTO CORSI DI FORMAZIONE - RIF. - DET. DI IMPEGNO N. 9/2021. | € 1.615,00 | 18/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0072 del 18/02/2021 dipartimento affari generali e legali | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO PER L'ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER REPERIBILITA' DA EROGARE AL PERSONALE INTERESSATO NEL PERIODO 01/01/2021 - 31/01/2021. | € 4.849,84 | 18/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0125 del 11/02/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LINEA FERROVIARIA TROFARELLO-CUNEO - ATTRAVERSAMENTO CON CONDUTTURA IDRICA IN CORRISPONDENZA AL KM 60+019. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2021. | € 500,00 | 18/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0122 del 11/02/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | CANONI RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI, CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021. | € 7.100,00 | 18/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0121 del 11/02/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | CANONI ANAS PER ATTRAVERSAMENTI FOGNATURA, ACQUEDOTTO ED IP STRADE INTERNE. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021. | € 1.900,00 | 18/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0070 del 17/02/2021 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - PERIODO GENNAIO 2021 | € 7.541,19 | 18/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0069 del 17/02/2021 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO ACCESSORI DI PROTEZIONE PER CELLULARI DI SERVIZIO | € 622,20 | 18/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0068 del 17/02/2021 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI RILEGATURA VOLUMI PER GLI UFFICI COMUNALI | € 878,40 | 18/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0137 del 17/02/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/001/2021 DOTT. FIDUCCIOSI GIOVANNI BATTISTA - INCARICO DELLE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE DAL 01/05/2020 AL 31.12.2022. | € 4.398,00 | 18/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0140 del 18/02/2021 dipartimento servizi al cittadino | CENTRO FAMIGLIE E LUDOTECA "LA TANA" PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI CASCINA SACERDOTE. LIQUIDAZIONE SPESA PER IL 2020 A VALERE PARZIALMENTE COME QUOTA DI COFINANZIAMENTO DEL COMUNE DI FOSSANO AL PROGETTO"-SMS: SOCIAL MEDIA E STRATEGIE DI PREVENZIONE" - PRESENTATO ALL'INTERNO DEL BANDO PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO. | € 10.000,00 | 18/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0136 del 17/02/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/0099/PA/2020 TEKFIRE SRL PER SOSTITUZIONE RILEVATORE DEL GAS PRESSO LA MENSA COMUNALE | € 396,50 | 18/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0139 del 17/02/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE NR. 99 DEL 08/02/2021. | | 18/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0138 del 17/02/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/00065/2021 PGF DI GRASSO F.LLI S.R.L. - INTERVENTO CON AUTOBOTTE CANALJET PER DISOTTURAZIONE TUBAZIONE ACQUA PIOVANA IN VIALE ALPI A FOSSANO. | € 573,40 | 18/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0135 del 17/02/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE CON ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI ANNI DUE - ART. 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM.II.- IMPEGNO DI SPESA PER MODULO D'ORDINE N. 5 | € 113.438,03 | 18/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0067 del 17/02/2021 dipartimento affari generali e legali | RIPARAZIONE MOTORINO MALAGUTI TARGATO X3XBTV - LIQUIDAZIONE FATTURA | € 160,00 | 18/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0068 del 17/02/2021 dipartimento affari generali e legali | INDENNITA' ART. 23 C.C.N.L. 21/05/2018 SPETTANTE AL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER IL SERVIZIO SVOLTO IN TURNAZIONE. ANNO 2021. | | 18/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0131 del 17/02/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2021 ASILO INFANTILE DOMPE' - IMMOBILE DESTINATO A SEDE DI SCUOLA MATERNA STATALE "L. DOMPE'", SITO A FOSSANO (CN) IN PIAZZA DOMPE' N. 2. | € 27.735,00 | 17/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0130 del 17/02/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 107 DEL 08/02/2021. | | 17/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0128 del 16/02/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/2021 COGIBIT SRL - ACQUISTO ASFALTO INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADALE. | € 1.628,70 | 17/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0129 del 17/02/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE 120/2021 E LIQUIDAZIONE BOLLETTE UTENZE COMUNALI DIVERSE ANNO 2020/2021. | € 6.342,44 | 17/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0062 del 15/02/2021 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PERIODO 2^ BIMESTRE 2021 | € 130,98 | 17/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0133 del 17/02/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 469/2021 GI ONE S.P.A. - INCARICO ALLA GI ONE S.P.A (A MEZZO CONSIP SPA) DELLE FUNZIONI DIMEDICO COMPETENTE PER L’ANNO 2020 DAL 01.01.2020 AL 30.04.2020. | € 100,55 | 17/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0136 del 15/02/2021 dipartimento servizi al cittadino | ASSOCIAZZIONE AMICI DI CASTELLI APERTI - ADESIONE ANNI 2021 -2023. ADEMPIMENTI -IMPEGNO DI SPESA. | € 1.098,00 | 17/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0063 del 15/02/2021 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 2^ BIMESTRE 2021 | € 589,53 | 17/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0139 del 15/02/2021 dipartimento servizi al cittadino | SISTEMA BIBLIOTECARIO - LICENZA D'USO PER RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA - DURATA 12 MESI - AFFIDAMENTO DITTA SIGMA SERVICE SRL E IMPEGNO DI SPESA. | € 218,23 | 17/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0137 del 15/02/2021 dipartimento servizi al cittadino | CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE PER IL FINANZIAMENTO DI TRE POSTI DI RICERCATORE PER CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA : IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. | € 50.000,00 | 17/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0066 del 16/02/2021 dipartimento finanze | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI: CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) - ELENCO N. 05/2021 | € 463,00 | 17/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0134 del 17/02/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/F/2021 ALFE IMPIANTI SRL - SOSTITUZIONE N. 2 TERMOSTATI DIGITALI E RIPARAZIONE DELLA CALDAIA PRESSO I LOCALI DELLA MENSA COMUNALE. | € 719,80 | 17/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0132 del 17/02/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SALDO MIGLIORAMENTO STRUTTURALE SCUOLA INFANZIA CELEBRINI. N.D.C. PARZIALE PER OMESSA SOTTRAZIONE LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4. FATTURA N. 4-N.D.C N. 14 DGS COSTRUZIONI ARTIGIANE SRL. ANNULLAMENTO DETERMINA PRECEDENTE E LIQUIDAZIONE. | € 1.425,14 | 17/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0067 del 16/02/2021 dipartimento finanze | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI N. 6/2021: TARI | € 7.648,00 | 17/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0126 del 16/02/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNOSI - SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI - SMALTIMENTO TERRA DA SPAZZAMENTO - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI IN DISCARICA E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI A RECUPERO - SMALTIMENTO RIFIUTI PNEUMATICI E SMALTIMENTO RIFIUTI DA DEMOLIZIONE - QUARTO TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE | € 110.824,02 | 16/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0065 del 15/02/2021 dipartimento finanze | RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE, COMPRESE LE ENTRATE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEL SERVZIO QUINQUENNIO 2021-2025. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2021-2022-2023 | € 15.000,00 | 16/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0138 del 15/02/2021 dipartimento servizi al cittadino | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | € 20.305,60 | 16/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0127 del 16/02/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SERVIZI LEGATI ALLA CUSTODIA GIUDIZIARIA E SUCCESSIVA ROTTAMAZIONE DI AUTOVEICOLI RINVENUTI SUL TERRITORIO DITTA OFFICINA RIVOIRA S.N.C. DI RIVOIRA MASSIMO & C. - C.F. 00480230044 - LIQUIDAZIONE - CIG Z842BE6D31 | € 1.999,99 | 16/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0059 del 12/02/2021 dipartimento finanze | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI: CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) - ELENCO N. 04/2021 | € 478,00 | 15/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0008 del 15/01/2021 servizio autonomo polizia locale | UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - CODICE UTENTE CMCN002901 - CORRISPETTIVI PER L'INTERROGAZIONE DEI DATI RELATIVI AI PROPRIETARI DEI VEICOLI PRESSO L'ARCHIVIO CENTRALE NAZIONALE - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA. | € 3.500,00 | 15/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0129 del 12/02/2021 dipartimento servizi al cittadino | DETERMINAZIONI N. 116 DEL 08/02/2021 E N.118 DEL 09/02/2021. RETTIFICA | | 15/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0133 del 15/02/2021 dipartimento servizi al cittadino | SISTEMA BIBLIOTECARIO - SITO WEB DEL SISTEMA - CANONE ANNUO DI ASSISTENZA ANNO 2121 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEONARDO WEB | € 549,00 | 15/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0134 del 15/02/2021 dipartimento servizi al cittadino | SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO CATALOGAZIONE CENTRALIZZATA SISTEMA BIBLIOTECARIO DI FOSSANO - SALUZZO - SAVIGLIANO ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURALPE. | € 3.594,79 | 15/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0006 del 14/01/2021 servizio autonomo polizia locale | PRATICA MINISTERIALE PER AMPLIAMENTO DEI SERVIZI DI RADIODIFFUSIONE - LIQUIDAZIONE SPESA | | 15/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0007 del 14/01/2021 servizio autonomo polizia locale | LIQUIDAZIONE FATTURE | | 15/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0005 del 12/01/2021 servizio autonomo polizia locale | CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE NUOVE VIDEOCAMERE LETTURA TARGHE - IMPEGNO DI SPESA. | | 15/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0003 del 12/01/2021 servizio autonomo polizia locale | UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - COD. UTENTE CMCN002901 - CANONE ANNUO 2021 - IMPEGNO DI SPESA | | 15/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0004 del 12/01/2021 servizio autonomo polizia locale | PRATICA MINISTERIALE PER I SERVIZI DI RADIO DIFFUSIONE - AMPLIAMENTO - IMPEGNO DI SPESA | | 15/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0132 del 15/02/2021 dipartimento servizi al cittadino | BUONI SPESA GOVERNATIVI PER L'EMERGENZA EPIDEMICA COVID 19. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DI CEMA, AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI E DI NATURAMICA. | € 3.201,00 | 15/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0001 del 07/01/2021 servizio autonomo polizia locale | LIQUIDAZIONE FATTURE | | 15/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0096 del 03/02/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA DRENAGGIO ANTINCENDIO DEL POZZETTO DI ATTACCO AI VV.F. DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. CIG. ZD8304FF66 AFFIDAMENTO LAVORI | € 422,12 | 15/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0060 del 12/02/2021 dipartimento finanze | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI N. 03/2021: IMU E TASI | € 6.933,00 | 15/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0131 del 12/02/2021 dipartimento servizi al cittadino | LEGGE 13 1989 CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. RESTITUZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE DELLE SOMME NON UTILIZZATE RELATIVAMENTE AL FABBISOGNO DEGLI INVALIDI PARZIALI DAL 1989 AL 2017. LIQUIDAZIONE SPESA | | 15/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0126 del 12/02/2021 dipartimento servizi al cittadino | SERVIZIO DI TRASPORTO TPL - NAVETTA DI COLLEGAMENO TRA LA ZONA BASSA E QUELLA ALTA DELLA CITTA' E SERVIZI DI TRASPORTO VERSO IL CIMITERO CITTADINO DI VIA MARENE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GUNETTO AUTOLINEE. | € 3.000,00 | 15/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0009 del 15/01/2021 servizio autonomo polizia locale | ACQUISTO CONTRASSEGNI PER PARCHEGGI | | 15/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0107 del 08/02/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | Liquidazione fattura nr. 1/2021 Asilo Infantile Dompè - Immobile destinato a sede di Scuola Materna Statale “L. Dompé”, sito a Fossano (CN) in Piazza L. Dompé n° 2 | € 27.735,00 | 15/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0065 del 15/02/2021 dipartimento affari generali e legali | GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI - PERIODO 01/07/2020-31/12/2020 - LIQUIDAZIONE | € 2.732,83 | 15/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0063 del 15/02/2021 dipartimento affari generali e legali | FORNITURA FIORI PER COMMEMORAZIONE “GIORNO DEL RICORDO” - LIQUIDAZIONE FATTURA | € 60,00 | 15/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0095 del 03/02/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | ACQUISTO MATERIALE EDILE DI CONSUMO PER INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA VOLTA AL MANTENIMENTO E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE. ACQUISIZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZBC3062FA4 | € 2.558,10 | 15/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0106 del 08/02/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/2020 LAMBERTI F.LLI FABBRI SNC - ACQUISTO MATERIALE FERROSO PER ORDINARIA MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ESEGUITA DAL PERSONALE INTERNO. | € 951,60 | 15/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0111 del 09/02/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | INTERVENTO CON AUTOBOTTE CANALJET PER DISOTTURAZIONE CADITOIE IN VIALE REGINA ELENA. CIG: Z9D30867CD IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI | € 366,00 | 15/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0117 del 09/02/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | ACQUISTO SALE IN PASTIGLIE PER ADDOLCITORE PALAZZETTO DELLO SPORT. CIG Z9330743DE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA | | 15/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0115 del 09/02/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA' IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI DEL SERVIZIO OPERE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E SICUREZZA CIG: Z71307814C IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI | | 15/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0093 del 03/02/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER OFFICINA E MAGAZZINO COMUNALE CIG. Z9A3073EE4 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. | € 91,50 | 15/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0135 del 15/02/2021 dipartimento servizi al cittadino | SISTEMA DI GESTIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SPESA PER LE COMMISSIONI CON LE OPERAZIONI CON CARTE BANCOMAT - MESE DI GENNAIO 2021 | € 309,63 | 15/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0114 del 09/02/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | ACQUISTO MATERIALE INERTE STABILIZZATO PER RISANAMENTO DI ALCUNE STRADE. CIG: Z7330847E4 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA | € 976,00 | 15/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0108 del 08/02/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1625/20/2020 GASTALDI GIANMARIO SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA' IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO. | € 1.275,88 | 15/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0097 del 03/02/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | Vetrinetta espositiva in Via Roma- Lato Ovest- Identificativo n. 3 - 3 Trasferimento ad altro concessionario. Riscatto valore vetrinetta.
| | 15/02/2021 | Allegati |
| Det.N.0094 del 03/02/2021 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI MPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO EDIFICI COMUNALI ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. CIG: Z813063840. | € 993,52 | 15/02/2021 | Allegati |
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