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Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 pubblicato in G.U. n. 80 in data 05/04/2013 in vigore dal 20/04/2013

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

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Provvedimenti Dirigenti Amministrativi (D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 Art.23)
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Estremi AttiOggettoSpesa PrevistaContenuto
Det.N.0001 del 05/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteOGGETTO: VALUTAZIONI EFFETTUATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. - Liquidazione€ 1.385,51Allegati
Det.N.0001 del 08/01/2018 dipartimento affari generaliLIQUIDAZIONE SPESE POSTALI CON MACCHINA AFFRANCATRICE MATRICOLA CPNA€ 2.500,00Allegati
Det.N.0001 del 11/01/2018 dipartimento finanzeIVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE€ 0,00Allegati
Det.N.0001 del 10/01/2018 servizio autonomo polizia localeLIQUIDAZIONE FATTURE CON IMPEGNO€ 9.665,54Allegati
Det.N.0002 del 08/01/2018 dipartimento affari generaliELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04 MARZO 2018 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE COMUNALE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO.€ 0,00Allegati
Det.N.0002 del 01/02/2018 centrale unica di committenza fossano - cervereLIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC SETTEMBRE/DICEMBRE 2017€ 1.155,00Allegati
Det.N.0002 del 17/01/2018 servizio autonomo polizia localeACQUISTO TRAMITE MEPA DI CONTRASSEGNI PER IL PARCHEGGIO DI VEICOLO DI PERSONE INVALIDE -IMPEGNO DI SPESA€ 244,00Allegati
Det.N.0003 del 12/01/2018 dipartimento finanzeIVA SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE€ 6.904,42Allegati
Det.N.0003 del 23/01/2018 servizio autonomo polizia localeSERVIZIO NEOS PARK PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DI SOSTA NELLE ZONE BLU A PAGAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.€ 7.500,00Allegati
Det.N.0004 del 24/01/2018 servizio autonomo polizia localeABBONAMENTO ANNUALE BANCHE DATI SERVIZI ON LINE PER L'ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE€ 834,48Allegati
Det.N.0005 del 10/01/2018 dipartimento servizi al cittadinoFORNITURA DERRATE ALIMNETARI A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE FATTURE. LIQIODAZIONE FATTURA DTTA CATERLINE - MESE DI DICEMBRE 2017.€ 2.886,13Allegati
Det.N.0005 del 11/01/2018 dipartimento affari generaliLIQUIDAZIONE FATTURA DITTA “QUI! GROUP” PER FORNITURA TICKET RESTAURANT AI DIPENDENTI COMUNALI MESE DI DICEMBRE€ 5.120,84Allegati
Det.N.0005 del 15/01/2018 dipartimento finanzeREGOLARIZZO PROVVISORI DI USCITA€ 0,00Allegati
Det.N.0005 del 26/01/2018 servizio autonomo polizia localeSERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO O RINVENUTI IN STATO DI ABBANDONO E NON RITIRATI DAI LEGITTIMI PROPRIETARI. IMPEGNO DI SPESA.€ 4.000,00Allegati
Det.N.0006 del 10/01/2018 dipartimento servizi al cittadinoSERVIZIO DI TRASPORTO PER ANZIANI E DISABILI. LIQUIDAZIONE SALDO- ANNO 2017.€ 17.555,50Allegati
Det.N.0006 del 11/01/2018 dipartimento affari generaliLIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE A GIORNATA FORMATIVA PRESSO IL COMUNE DI SALUZZO.€ 110,00Allegati
Det.N.0006 del 15/01/2018 dipartimento finanzeIMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' E RIMBORSO SPESE COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - PERIODO DAL 01/01/2018 AL 19/02/2018.€ 3.750,00Allegati
Det.N.0006 del 30/01/2018 servizio autonomo polizia localeLIQUIDAZIONE FATTURE CON IMPEGNO€ 4.941,01Allegati
Det.N.0007 del 10/01/2018 dipartimento servizi al cittadinoATTIVITA' AGGREGATIVO SOCIALIZZANTI A BENEFICIO DELLA POPOLAZIONE ULTRASESSANTACINQUENNE. LIQUIDAZIONE SPESA ASSOCIAZIONE ASSeA ONLUS.€ 1.641,00Allegati
Det.N.0007 del 12/01/2018 dipartimento affari generaliLiquidazione fattura Ditta DIMAR S.P.A.€ 79,97Allegati
Det.N.0007 del 17/01/2018 dipartimento finanzeIVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA€ 150.000,00Allegati
Det.N.0007 del 31/01/2018 servizio autonomo polizia localeUTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - COD. UTENTE CMCN002901 - CANONE ANNUO 2018 - IMPEGNO DI SPESA.€ 1.190,42Allegati
Det.N.0008 del 11/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteFORNITURA MISURATORE DI DISTANZA DISTO LEICA D5 - ORDINE MEPA. FATTURA N. 49 FARAD S.R.L. LIQUIDAZIONE.€ 0,00Allegati
Det.N.0008 del 16/01/2018 dipartimento affari generaliPARTECIPAZIONE A SEMINARIO SU: IL REGIME GIURIDICO DELLE ORDINANZE NELL'ENTE LOCALE€ 90,00Allegati
Det.N.0009 del 10/01/2018 dipartimento servizi al cittadinoPROTOCOLLO D'INTESA PER IL FONDO EMERGENZE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE.€ 10.000,00Allegati
Det.N.0009 del 11/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteCANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE€ 154.562,18Allegati
Det.N.0010 del 10/01/2018 dipartimento servizi al cittadinoINIZIATIVE RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE - ANNO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA DEL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE.€ 17.500,00Allegati
Det.N.0010 del 11/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteSMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE€ 36.315,51Allegati
Det.N.0010 del 19/01/2018 dipartimento finanzeLIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI - PERIODO 01/10 - 31/12/2017€ 1.141,80Allegati
Det.N.0011 del 10/01/2018 dipartimento servizi al cittadinoSERVIZIO DI DOMICILIARITÀ LEGGERA, ANCHE NON PROFESSIONALIZZATA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE RESIDENTI A FOSSANO.LIQUIDAZIONE SPESA.€ 25.000,00Allegati
Det.N.0011 del 11/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteSERVIZIO DI CATTURA, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI. CIG Z171D3099E . LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017€ 1.892,70Allegati
Det.N.0012 del 10/01/2018 dipartimento servizi al cittadinoBANDO REGIONALE "SOSTEGNO ALLA RETE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BABY AREA SBIRULINO€ 5.172,24Allegati
Det.N.0012 del 12/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteSERVIZIO IDRICO INTEGRATO. LIQUIDAZIONE BOLLETTE UTENZE COMUNALI DIVERSE (PERIODI VARI ANNO 2017).€ 0,00Allegati
Det.N.0012 del 20/01/2018 dipartimento finanzeLIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO ARREDI E CANCELLERIA VARIA€ 2.184,99Allegati
Det.N.0012 del 18/01/2018 dipartimento affari generaliConnettività dati sedi staccate, backup sede centrale e hot-spot per i cittadini - Anno 2018€ 9.023,12Allegati
Det.N.0013 del 10/01/2018 dipartimento servizi al cittadinoBANDO REGIONALE "SOSTEGNO ALLA RETE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL'AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DEL COMUNE DI FOSSANO€ 24.207,01Allegati
Det.N.0013 del 12/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteCOSTI DI APPROVVIGIONAMENTO PER ATTIVAZIONE PRELIEVO DA ALAC SPA ANNO 2017. FATTURA N. 13/27 ALPI ACQUE. LIQUIDAZIONE.€ 0,00Allegati
Det.N.0014 del 10/01/2018 dipartimento servizi al cittadinoRIPARAZIONI DI ATTREZZATURE DELLA MENSA CENTRALIZZATA. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ASTEC.€ 821,67Allegati
Det.N.0014 del 12/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteLIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE DICEMBRE 2017.€ 0,00Allegati
Det.N.0014 del 20/01/2018 dipartimento finanzeLIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM NUMERO VERDE UFFICIO TURISTICO - PERIODO GENNAIO 2018€ 8,52Allegati
Det.N.0015 del 10/01/2018 dipartimento servizi al cittadinoRIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GASTALDI GIANMARIO SRL€ 299,88Allegati
Det.N.0015 del 15/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteCONSUMI ACQUA CIMITERI SAN LORENZO E TAGLIATA, EX SCUOLE TAGLIATA, FONTANA BOSCHETTI ANNO 2017. LIQUIDAZIONE A CONSORZO ACQUEDOTTO RURALE S. LUCIA, SAN LORENZO, TAGLIATA E BOSCHETTI.€ 476,30Allegati
Det.N.0015 del 20/01/2018 dipartimento finanzeLIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 1° BIMESTRE 2018€ 1.015,76Allegati
Det.N.0015 del 22/01/2018 dipartimento affari generaliLiquidazione fatture per servizio di pulizia dei locali comunali - Periodo dicembre 2017.€ 12.612,29Allegati
Det.N.0016 del 10/01/2018 dipartimento servizi al cittadinoFORNITURA DERRATE ALIMNETARI A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE CATERLINE E AGRISVILUPPO - MESE DI NOVEMBRE 2017.€ 3.548,76Allegati
Det.N.0016 del 15/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteLIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19PA/2017 AVAGNINA GIOVANNI SAS DI AVAGNINA MICOL & C. PER FORNITURA E LUCIDATURA LOCULI IN MARMO BIANCO€ 131,76Allegati
Det.N.0016 del 20/01/2018 dipartimento finanzeLIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO TELEPASS AZIENDALE CON VIACARD SU CONTO CORRENTE BANCARIO€ 5,04Allegati
Det.N.0017 del 10/01/2018 dipartimento servizi al cittadinoLIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIPOGRAFIA MONDINO€ 610,00Allegati
Det.N.0017 del 15/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteLIQUIDAZIONE FATTURA NR. 485/2017 PULIM 2000 SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZIO DI PULIZIA E DERAGNATURA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VIA ROMA VIA CAVOUR E VIA GARIBALDI€ 1.050,00Allegati
Det.N.0017 del 24/01/2018 dipartimento finanzeADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI - DICHIARAZIONE IRAP COMMERCIALE - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO€ 9.670,00Allegati
Det.N.0017 del 22/01/2018 dipartimento affari generaliServizio di manutenzione e assistenza del sito web istituzionale - Anno 2018€ 1.586,00Allegati
Det.N.0018 del 10/01/2018 dipartimento servizi al cittadinoFORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MINNI & CO. SNC€ 2.047,58Allegati
Det.N.0018 del 15/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteLIQUIDAZIONE FATTURA NR. 260/2017 COGIBIT SRL PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADALE€ 562,44Allegati
Det.N.0018 del 22/01/2018 dipartimento affari generaliPARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO SU "L'ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA: DA FACOLTA' A OBBLIGO".€ 402,00Allegati
Det.N.0018 del 25/01/2018 dipartimento finanzeQUOTA DI SPETTANZA IFEL SU RISCOSSIONE MEDIANTE MODELLO F24 LIQUIDAZIONE COMPETENZE. FLUSSI TELEMATICI DAL 06/01/2018 AL 20/01/2018€ 14,24Allegati
Det.N.0019 del 10/01/2018 dipartimento servizi al cittadinoSERVIZIO DI TRASPORTO ANNO 2016 DEI DISABILI GRAVI PRESSO IL CENTRO DIURNO "ALAMBICCO" DI RACCONIGI. LIQUIDAZIONE.€ 1.196,22Allegati
Det.N.0019 del 15/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteLIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56/PA/2017 SCHREDER SPA PER LA MANUTENZIONE DEI CORPI LAMPADA A LED DEI PASSAGGI PEDONALI SU VIALE REGINA ELENA€ 1.210,24Allegati
Det.N.0019 del 22/01/2018 dipartimento affari generaliPARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO SU "NOMINA, REQUISITI E COMPITI DEL RUP NEI CONTRATTI PUBBLICI DOPO L'AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 3".€ 252,00Allegati
Det.N.0020 del 10/01/2018 dipartimento servizi al cittadinoFORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA STEFANO GEMELLO & C. SNC€ 6.169,44Allegati
Det.N.0020 del 15/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteLIQUIDAZIONE FATTURA NR. 446/2017 TELESIS DI OSENDA CLAUDIO PER STESURA DI N. 2 PUNTI RETE PER NUOVI INTERNI AL CENTRALINO TELEFONICO PRESSO SCUOLA "EINAUDI"€ 1.195,60Allegati
Det.N.0020 del 22/01/2018 dipartimento affari generaliServizio di manutenzione e assistenza procedure GisMaster e aggiornamento cartografia - Anno 2018€ 13.664,00Allegati
Det.N.0021 del 11/01/2018 dipartimento servizi al cittadinoACQUISTO TERMOMETRI PER FRIGORIFERI.LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL€ 201,64Allegati
Det.N.0021 del 15/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteLIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20171100089/2017 UNICAL SPA PER FORNITURA MATERIALE INERTE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE€ 1.040,89Allegati
Det.N.0021 del 22/01/2018 dipartimento affari generaliSPESE SPEDIZIONE POSTALE CON AFFRANCATRICE - ANNO 2018 - IMPEGNO€ 27.000,00Allegati
Det.N.0022 del 16/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteLIQUIDAZIONE FATTURA NR. 147/E/2017 SPEAS SRL PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE FABBRICATI€ 594,21Allegati
Det.N.0022 del 23/01/2018 dipartimento affari generaliServizio di manutenzione e assistenza software Comuni-Chiamo - Anno 2018€ 2.196,00Allegati
Det.N.0023 del 17/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteNOTIFICA A.S.L. CN01 AI SENSI REG. CE N. 852/2004, PER NUOVA COLLOCAZIONE LOCALE REFETTORIO SCUOLA PRIMO LEVI. IMPEGNO DI SPESA€ 0,00Allegati
Det.N.0023 del 24/01/2018 dipartimento affari generaliAssociazione Nazionale Comuni Italiani - Impegno di spesa anno 2018.€ 4.917,70Allegati
Det.N.0024 del 12/01/2018 dipartimento servizi al cittadinoFORNITURA DERRATE ALIMENTARI A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NORD-GEL€ 4.956,69Allegati
Det.N.0024 del 17/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteINCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA PARAPETTO PROVVISORIO DA COLLOCARE SUL CAVALCAFERROVIA DI VIA D. OREGLIA. SMARTCIG: ZE220D6AB6.€ 1.205,36Allegati
Det.N.0024 del 24/01/2018 dipartimento affari generaliIMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANNO 2018.€ 109.719,20Allegati
Det.N.0024 del 31/01/2018 dipartimento finanzeDETERMINAZIONE DEL FONDO DI CASSA VINCOLATO€ 0,00Allegati
Det.N.0025 del 17/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteREALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI SAGGI STRATIGRAFICI DA ESEGUIRSI SULLE PARETI E VOLTE INTERNE DEI LOCALI DEL PALAZZO DEL COMUNE DI FOSSANO, LIMITATAMENTE AL VANO SCALA E AD ALCUNI AMBIENTI LIMITROFI, ED ALLA SCUOLA MEDIA UNIFICATA “SACCO-BOETTO-PAGLIERO” DI PIAZZA DON MARIO PICCO, 6 LIMITATAMENTE AL VANO SCALA. SMARTCIG: Z5521AE43C. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.€ 1.683,60Allegati
Det.N.0025 del 24/01/2018 dipartimento affari generaliFONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.€ 35.460,38Allegati
Det.N.0025 del 31/01/2018 dipartimento finanzeLIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MESSAGGISTICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017€ 23,09Allegati
Det.N.0026 del 15/01/2018 dipartimento servizi al cittadinoASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI FOSSANO: RICHIESTA DI PATROCINIO PER IL DIBATTITO SULLA GRANDE GUERRA€ 0,00Allegati
Det.N.0026 del 18/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteLIQUIDAZIONE ALL'ASL CN1 PER NOTIFICA AI SENSI REG. CE N. 852/2001 PER NUOVA COLLOCAZIONE REFETTORIO SCUOLA PRIMO LEVI. SMART CIG. Z1B21B4D33.€ 75,00Allegati
Det.N.0026 del 24/01/2018 dipartimento affari generaliNUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI NELL'ANNO 2018.€ 6.061,50Allegati
Det.N.0027 del 15/01/2018 dipartimento servizi al cittadinoAcquisto di lampade e termostati a servizio dei locali del Castello - Liquidazione fattura della ditta BIESSE S.P.A..€ 0,00Allegati
Det.N.0027 del 18/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteLIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/0065/PA/2017 TEKFIRE DI SAMPO' DAVIDE E GIORDANO WALTER PER NOLEGGIO ESTINTORI E MANICHETTE PRESSO EDIFICI COMUNALI€ 1.731,09Allegati
Det.N.0027 del 24/01/2018 dipartimento affari generaliASSESSORE DOTT. BALLARIO CRISTINA - APPLICAZIONE ART. 86, C. 1 DEL D. LGS. N. 267/2000 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 - IMPEGNO DI SPESA.€ 6.338,80Allegati
Det.N.0027 del 31/01/2018 dipartimento finanzeIVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA€ 150.000,00Allegati
Det.N.0028 del 15/01/2018 dipartimento servizi al cittadinoNATI PER LEGGERE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCONTRO DI LETTURA€ 577,50Allegati
Det.N.0028 del 18/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteLIQUIDAZIONE FATTURA NR. 129PA/2017 PESSINA SRL PER LAVORI DI TRACCIAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE€ 8.471,68Allegati
Det.N.0028 del 25/01/2018 dipartimento affari generaliLiquidazione fattura Ditta POSTE ITALIANE SPA - NOVEMBRE 2017€ 8,68Allegati
Det.N.0028 del 31/01/2018 dipartimento finanzeSERVIZIO DI CASSA ECONOMALE - PREVISIONE DI SPESA PER L'ANNO 2018.€ 12.110,00Allegati
Det.N.0029 del 15/01/2018 dipartimento servizi al cittadinoAcquisto coppia di porte da calcio A5 regolamentari - Liquidazione fattura della ditta Gammasport S.R.L..€ 0,00Allegati
Det.N.0029 del 18/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteLIQUIDAZIONE FATTURA NR. 130PA/2017 PESSINA SRL PER LAVORI DI TRACCIAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE€ 822,52Allegati
Det.N.0029 del 31/01/2018 dipartimento finanzeSERVIZIO DI CASSA ECONOMALE - ANTICIPO ALL'ECONOMO PER L'ANNO 2018.€ 3.000,00Allegati
Det.N.0030 del 15/01/2018 dipartimento servizi al cittadinoFORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA STEFANO GEMELLO & C. SNC€ 89,25Allegati
Det.N.0030 del 25/01/2018 dipartimento affari generaliRIMBORSO SPESE UTENZE PER TELELAVORO.€ 50,00Allegati
Det.N.0030 del 31/01/2018 dipartimento finanzeLIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2017€ 87,84Allegati
Det.N.0031 del 22/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambientePE 28/2013 RETROCESSIONE QUOTE ONERI DI URBANIZZAZIONE - EDIL TRE S.R.L. - LIQUIDAZIONE€ 748,96Allegati
Det.N.0031 del 25/01/2018 dipartimento affari generaliLIQUIDAZIONE FATTURA A.S.L. CN1 PER PASTI CONSUMATI DAI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE PRESSO LA MENSA DELL'OSPEDALE DI FOSSANO.€ 659,01Allegati
Det.N.0032 del 15/01/2018 dipartimento servizi al cittadinoACQUISTO PIATTI E BICCHIERI MONOUSO PER REFEZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA.€ 491,15Allegati
Det.N.0032 del 22/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteCANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA: SERVIZI AGGIUNTIVI 4° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE€ 33.733,98Allegati
Det.N.0032 del 25/01/2018 dipartimento affari generaliPARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO SU VIGILANZA E SANZIONI IN EDILIZIA€ 322,00Allegati
Det.N.0032 del 01/02/2018 dipartimento finanzeLIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO€ 3.130,52Allegati
Det.N.0033 del 22/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteRIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE AREE VERDI URBANE. PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVE, D.L., CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. PARCELLA N. 01 ARCH. ELISA MONTICONE. LIQUIDAZIONE.€ 2.187,50Allegati
Det.N.0034 del 17/01/2018 dipartimento servizi al cittadinoLIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018. RIMBORSO AL COMUNE DI SALMOUR€ 354,24Allegati
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