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Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 pubblicato in G.U. n. 80 in data 05/04/2013 in vigore dal 20/04/2013

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

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Provvedimenti Dirigenti Amministrativi (D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 Art.23)
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Estremi AttiOggettoSpesa PrevistaContenuto
Det.N.0001 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteLAVORI SCUOLE PRIMARIE ANNO 2018. (CUP D44H17000490004). LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE.€ 0,00Allegati
Det.N.0001 del 04/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoLiquidazione fatture per acquisto materiale vario di cancelleria per Uffici Demografici.€ 340,01Allegati
Det.N.0001 del 07/01/2019 centrale unica di committenza fossano - cervereLIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA SULLA GURI.€ 2.902,25Allegati
Det.N.0001 del 09/01/2019 dipartimento affari generaliACQUISTO PC DESKTOP CONVENZIONE CONSIP PC-DESKTOP 16 - LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE€ 0,00Allegati
Det.N.0001 del 11/01/2019 dipartimento finanzeIVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE€ 0,00Allegati
Det.N.0002 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteREALIZZAZIONE DI UN POLO DI ARTE CONTEMPORANEA DIFFUSO ED ALLA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO - RIQUALIFICAZIONE DELLA EX CHIESA DI SANTA MARIA DEL SALICE. (CUP D43G18000050004) LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE.€ 0,00Allegati
Det.N.0002 del 04/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoLiquidazione corrispettivo di competenza statale per emissione della carta di identità elettronica - Periodo dal 16/12/2018 al 31/12/2018.€ 1.225,67Allegati
Det.N.0002 del 09/01/2019 dipartimento affari generaliFORNITURA CAPI ABBIGLIAMENTO PER I MESSI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA€ 462,87Allegati
Det.N.0002 del 11/01/2019 dipartimento finanzeIVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE€ 0,00Allegati
Det.N.0002 del 14/01/2019 centrale unica di committenza fossano - cervereLIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA SUI GIORNALI QUOTIDIANI€ 801,54Allegati
Det.N.0003 del 07/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoLIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI AZIENA AGRICOLA TEKNOGREEN PER SERVIZIO RELATIVO A MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI FOSSANO MESE DI DICEMBRE 2018€ 26.012,23Allegati
Det.N.0003 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteAREE VERDI 2018 - RIORDINO VIALETTI INTERNI AL PARCO CITTADINO. FATTURA N. 31/E RECSTRUTTURA DI LISIARDI LIVIO. LIQUIDAZIONE.€ 0,00Allegati
Det.N.0003 del 09/01/2019 dipartimento affari generaliRIPRISTINO POSTAZIONI DI LAVORO BIBLIOTECA, VERIFICA BACK-UP, TEST FUNZIONAMENTO E PROVE VARIE - LIQUIDAZIONE€ 0,00Allegati
Det.N.0003 del 11/01/2019 dipartimento finanzeLIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CARBURANTE AL PARCO AUTOMEZZI COMUNALI (FATT. DEL 31/12/2018).€ 2.988,00Allegati
Det.N.0004 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteCANONE ANTICIPATO PER CONVENZIONE CON RFI PASSERELLA SAN BERNARDO. *01.01.2019-31.12.2019 - CANONE PRESTAZIONE CONTINUATIVA. FATTURA N. 8201092306 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO. LIQUIDAZIONE.€ 0,00Allegati
Det.N.0004 del 08/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoFORNITURA DERRATE ALIMENTARI A.S. 2018/2019. LIQUIDAZIONE FATTURE NORD-GEL, AGRISVILUPPO, CATERLINE E STROPPIANA - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.€ 12.843,12Allegati
Det.N.0004 del 14/01/2019 dipartimento finanzeLIQUIDAZIONE BOLLETTE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 1° BIMESTRE 2019€ 656,61Allegati
Det.N.0004 del 14/01/2019 dipartimento affari generaliLiquidazione fattura Ditta POSTE ITALIANE SPA - CONTO CONTRATTUALE 30091282-004 - Novembre 2018€ 300,00Allegati
Det.N.0005 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteCOSTRUZIONE NUOVA PASSERELLA PEDONALE SAN BERNARDO - ANTICIPI PER SPESE 1° IMPIANTO. FATTURA N. 8101017535 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO. LIQUIDAZIONE.€ 0,00Allegati
Det.N.0005 del 08/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoCONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFAZIA PARITARIE. INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER LE SCUOLE ZANAROLI E TOESCA E MACARIO.LIQUIDAZIONE.€ 4.000,00Allegati
Det.N.0005 del 14/01/2019 dipartimento finanzeLIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO€ 3.124,27Allegati
Det.N.0005 del 14/01/2019 dipartimento affari generaliRIPARAZIONE AUTO FIAT PANDA targata EG342MH - LIQUIDAZIONE FATTURA.€ 451,40Allegati
Det.N.0006 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteCOSTRUZIONE NUOVA PASSERELLA PEDONALE DI SAN BERNARDO, LINEA FERROVIARIA TROFARELLO CUNEO KM 50+901 - PRATICA R.F.I. 51-7781. SPESE PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE. 4° ACCONTO SULLE PRESTAZIONI DOVUTE. FATTURA N. 202 SI.ME.TE. SRL. LIQUIDAZIONE.€ 0,00Allegati
Det.N.0006 del 08/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER LA MENSA COMUNALE CENTRALIZZATA. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLE DITTE "PIERO MOLLO & C. SNC" E "LA FERRAMENTA SNC".€ 462,38Allegati
Det.N.0006 del 14/01/2019 dipartimento affari generaliLIQUIDAZIONE DITTA "PUBLIKA S.R.L." PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE SU "STRUMENTI OPERATIVI- IL FONDO E IL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO".€ 240,00Allegati
Det.N.0006 del 14/01/2019 dipartimento finanzeLIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - PERIODO DICEMBRE 2018€ 8.833,58Allegati
Det.N.0007 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteLIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS NATURALE - UNOGAS ENERGIA SPA. PERIODO FATTURAZIONE NOVEMBRE 2018.€ 0,00Allegati
Det.N.0007 del 09/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO TARICCO. LIQUIDAZIONE€ 868,00Allegati
Det.N.0007 del 14/01/2019 dipartimento affari generaliLIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE AL 38° CONVEGNO NAZIONALE A.N.U.S.C.A.€ 670,00Allegati
Det.N.0007 del 14/01/2019 dipartimento finanzeLIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 1° BIMESTRE 2019€ 5.131,86Allegati
Det.N.0008 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA MURAZZO - RIPASSO DEL MANTO DI COPERTURA - 1° S.A.L. FATTURA N. 23 EDILTRE COSTRUZIONI SRL. LIQUIDAZIONE.€ 0,00Allegati
Det.N.0008 del 09/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoINTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE DA REALIZZARE CON RISORSE GARANTITE DAL LASCITO PEROZZO E GESTITI DAL CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE "MONVISO SOLIDALE". LIQUIDAZIONE FATTURA.€ 25.000,00Allegati
Det.N.0008 del 14/01/2019 dipartimento affari generaliACQUISTO NUOVI MODULI APPLICATIVI GIS-MASTER, MIGRAZIONE DATI E APPLICATIVI GISMASTER IN CLOUD - LIQUIDAZIONE€ 0,00Allegati
Det.N.0008 del 14/01/2019 dipartimento finanzeLIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO DIGITALE AL "SISTEMA LEGGI D'ITALIA" ANNO 2019€ 1.622,40Allegati
Det.N.0009 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteINCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA-D.L. E CONTABILITA' - COORDINAMENTO SICUREZZA PER L'INTERVENTO DENOMINATO "CASTELLO DEGLI ACAJA: INTERVENTI DI RESTAURO ED AMMODERNAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA". FATTURA N. 2 ING. DE AGOSTINI ANNA. LIQUIDAZIONE.€ 0,00Allegati
Det.N.0009 del 09/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoRichiesta riconoscimento titolarità di aiuola n. 907 del Cimitero Urbano - Accoglimento€ 0,00Allegati
Det.N.0009 del 14/01/2019 dipartimento finanzeDETERMINAZIONE DEL FONDO DI CASSA VINCOLATO€ 0,00Allegati
Det.N.0009 del 14/01/2019 dipartimento affari generaliGETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMENTI - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE€ 3.947,39Allegati
Det.N.0010 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteINCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA-D.L. E CONTABILITA' - COORDINAMENTO SICUREZZA PER L'INTERVENTO DENOMINATO "CASTELLO DEGLI ACAJA: INTERVENTI DI RESTAURO ED AMMODERNAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA" - PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DECURTATI DI ANTICIPI GIA' PERCEPITI. FATTURA N. 2 ARCH. ARAGONA GUIDO. LIQUIDAZIONE.€ 0,00Allegati
Det.N.0010 del 09/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoSTOVIGLIE PER MENSA CENTRALIZZATA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EURODISTRIBUZIONE SRL€ 514,02Allegati
Det.N.0010 del 14/01/2019 dipartimento finanzeAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO 15/02/2019 - 31/12/2021, CIG 7576298EE1. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA€ 0,00Allegati
Det.N.0010 del 16/01/2019 dipartimento affari generaliRILEGATURA ALBO D'ONORE - IMPEGNO DI SPESA€ 244,00Allegati
Det.N.0011 del 07/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteAGGIORNAMENTO DVR/DIPENDENTI RISCHIO RUMORE/VIBRAZIONI D. LGS 81/2008. FATTURA N. 58 ECOLAV SERVICE S.R.L. LIQUIDAZIONE.€ 0,00Allegati
Det.N.0011 del 09/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoSISTEMA DI GESTIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NOVA SRL€ 2.992,79Allegati
Det.N.0011 del 14/01/2019 dipartimento finanzeLIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI COMUNALI€ 555,10Allegati
Det.N.0011 del 16/01/2019 dipartimento affari generaliCanone Servizio di Casella Postale Chiusa - Anno 2019 - Impegno di spesa€ 200,00Allegati
Det.N.0012 del 08/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteSISTEMAZIONE DI PIAZZA VITTORIO VENETO. PRESTAZIONI DIVERSE E SUPPLEMENTARI - PROGETTAZIONE. FATTURA N. 189 SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO. LIQUIDAZIONE.€ 0,00Allegati
Det.N.0012 del 09/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoINIZIATIVE RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA DEL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE.€ 17.500,00Allegati
Det.N.0012 del 14/01/2019 dipartimento finanzeLIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO€ 480,68Allegati
Det.N.0013 del 08/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambientePROVVISTA E MESSA A DIMORA DI ALBERI IN PIAZZA PICCO E LOC. SANT'ANTONIO BALIGIO - ACCONTO. FATTURA N. 1 EDIL VERDE S.N.C. DI BERTOLINO GIANPAOLO & ALDO. LIQUIDAZIONE.€ 0,00Allegati
Det.N.0013 del 10/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoCONCORSO PER LA MANUTENZIONE CONSORZI STRADE VICINALI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO€ 9.228,17Allegati
Det.N.0013 del 15/01/2019 dipartimento finanzeLIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA€ 421,10Allegati
Det.N.0014 del 08/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteAREE VERDI 2018 ESTENSIONE PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTI PARCO CITTADINO - ESECUZIONE DI SCAVO ANTISTANTE AL CANCELLO D'INGRESSO CON POSA PERCORSO E MAPPA - REALIZZAZIONE RAMPA DI RACCORDO - RIMOZIONE E SMALTIMENTO N. 6 CARTELLI - BATTITURA GHIAIETTO ZONE ADIACENTI DUE INGRESSI PARCO CITTADINO - FATTURA N. 21 HAPPY VISION SRL. LIQUIDAZIONE.€ 0,00Allegati
Det.N.0014 del 10/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoASSEGNI DI MATERNITA'. CONCESSIONE BENEFICIO€ 0,00Allegati
Det.N.0014 del 15/01/2019 dipartimento finanzeLIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI - PERIODO 01/10 - 31/12/2018€ 757,50Allegati
Det.N.0015 del 08/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteFORNITURA ED INSTALLAZIONE SEGNALETICA INCLUSIVA PARCHI CITTADINI - FATTURA N. 19 HAPPY VISION SRL. LIQUIDAZIONE.€ 0,00Allegati
Det.N.0015 del 11/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE. CONCESSIONE BENEFICIO€ 0,00Allegati
Det.N.0016 del 08/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteFORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1583/2018 B.P. ENERGIA SRL.€ 0,00Allegati
Det.N.0016 del 11/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoSERVIZIO DI PULIZIA PRESSO CASCINA SACERDOTE . LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018€ 5.500,00Allegati
Det.N.0016 del 17/01/2019 dipartimento finanzeLIQUIDAZIONE FATTURE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT FIORINO IN DOTAZIONE PRESSO UFFICIO TRIBUTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA€ 11.210,00Allegati
Det.N.0017 del 08/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteGESTIONE IMPIANTI IP. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018 ENEL SOLE SRL€ 0,00Allegati
Det.N.0017 del 17/01/2019 dipartimento finanzePOLIZZE COPERTURE ASSICURATIVE "INFORTUNI" E "RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE"- IMPEGNO DI SPESA€ 22.283,50Allegati
Det.N.0018 del 08/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteSERVIZIO IDRICO INTEGRATO. LIQUIDAZIONE BOLLETTE UTENZE COMUNALI DIVERSE 2018 (OTTOBRE/DICEMBRE 2018).€ 0,00Allegati
Det.N.0018 del 11/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoNuova carta di identità elettronica (CIE) - Trasferimento dei corrispettivi al Ministero dell'Interno - Impegno di spesa.€ 60.000,00Allegati
Det.N.0019 del 08/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteRECUPERO E PICCOLE RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLO FIAT UNO ASSEGNATO A DIPARTIMENTO TECNICO/ LL.PP./URBANISTICA/AMBIENTE. CIG ZD725D4C53 - LIQUIDAZIONE € 160,00Allegati
Det.N.0019 del 14/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoACQUISTO ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA SAN SEBASTIANO E CELEBRINI. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO€ 1.264,53Allegati
Det.N.0020 del 14/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoFORNITURA TARGHE TOPONOMASTICHE E NUMERI CIVICI – IMPEGNO DI SPESA.€ 1.000,00Allegati
Det.N.0021 del 09/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteRIQUALIFICAZIONE AREE VERDI 2018 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI AUTOMAZIONE PER CANCELLI SU P.ZZA BAVA E VIALE ALPI. FATTURA N. 11 C.E.SAL. DI ALLODI E ROGGIA U. S.N.C. LIQUIDAZIONE.€ 0,00Allegati
Det.N.0022 del 14/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoASL CN1 RICHIESTA DI PATROCINIO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "MIGLIORARE GLI STILI DI VITA SUL LAVORO: VIVERE BENE E ATTIVI CAMMINANDO"€ 0,00Allegati
Det.N.0022 del 09/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteMANUTENZIONE PASSERELLA SAN BERNARDO - SALDO PER ATTIVITA' CSE E CSP. PARCELLA N. 15/FE ARCH. CORRADINO CORRADO. LIQUIDAZIONE.€ 0,00Allegati
Det.N.0023 del 14/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoASL CN1 RICHIESTA DI PATROCINIO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "SEMINARIO DI AUTEGESTIONE DEL DIABETE"€ 0,00Allegati
Det.N.0023 del 09/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambientePROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO URBANO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE E RELATIVI ALLEGATI.€ 0,00Allegati
Det.N.0024 del 14/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoASD BALIGESE LIBERTAS: RICHIESTA MATERIALE E PATROCINIO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "FESTA A S.ANTONIO BALIGIO€ 0,00Allegati
Det.N.0024 del 09/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteLIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/B/2018 FRATELLI FILIPPI SRL PER FORNITURA DI RETE E PALI PLASTIFICATI PER RECINZIONE AREA PUBBLICA IN LOCALITA' SAN MARTINO€ 0,00Allegati
Det.N.0025 del 09/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteLIQUIDAZIONE PARCELLA PER PRESTAZIONI RELATIVE AD INCARICO PROFESSIONALE PER INDIVIDUAZIONE E MATERIALIZZAZIONE DI CONFINE IN STRADA COMUNALE DI SAN VITTORE E IN VIA FORNACE€ 0,00Allegati
Det.N.0025 del 14/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoAdesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (ANUSCA) con sede a Castel San Pietro Terme (BO) - Anno 2019.€ 560,00Allegati
Det.N.0026 del 09/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteLIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15PA/2018 DITTA AVAGNINA GIOVANNI S.A.S. DI AVAGNINA MICOL & C. GIROCONTI DEBITORI€ 0,00Allegati
Det.N.0026 del 15/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoAnnullamento determine n. 17 dell'11/01/2019 e n. 21 del 14/01/2019 di impegno spesa per il servizio di recupero salme - Anno 2019.€ 0,00Allegati
Det.N.0027 del 15/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoCONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SECONDA GIOVINEZZA PER LA REALIZZAZIONE DI SERATE DANZANTI. LIQUIDAZIONE SOMMA€ 1.000,00Allegati
Det.N.0028 del 10/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteSMALTIMENTO FINALE RSU. DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE.€ 35.041,77Allegati
Det.N.0028 del 15/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoSISTEMA DI GESTIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SPESE PER LE COMMISSIONI CON LE OPERAZIONI CON CARTE BANCOMAT. MESE DI DICEMBRE.€ 177,72Allegati
Det.N.0029 del 14/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteSOSTITUZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER MERO ERRORE MATERIALE, DEL PROVVEDIMENTO N. 27 DEL 10/01/2018 RECANTE TITOLO: SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. CIG Z171D3099E - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018€ 2.258,40Allegati
Det.N.0029 del 16/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoLiquidazione corrispettivo di competenza statale per emissione della CIE - Periodo da 01/01/2019 al 15/01/2019.€ 2.384,18Allegati
Det.N.0030 del 14/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteLIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVA AEG NOVEMBRE 2018 - 2^ PARTE.€ 0,00Allegati
Det.N.0030 del 16/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoAdesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (ANUSCA) - Liquidazione spesa.€ 560,00Allegati
Det.N.0031 del 14/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteCASTELLO DEGLI ACAIA: LAVORI SULLA COPERTURA COPERTURA LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE.€ 0,00Allegati
Det.N.0031 del 16/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoCROCE BIANCA FOSSANO . LIQUIDAZIONE SOMMA PER ATTIVITA' DI TRASPORTO ANZIANI AUTOSUFFICIENTI ULTRASESSANTENNI PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE DELLA PROVINCIA DI CUNEO.€ 6.000,00Allegati
Det.N.0032 del 14/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteMIGLIORAMENTO STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA PRIMO LEVI. CUP: D48G18000180004. LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE.€ 0,00Allegati
Det.N.0032 del 16/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoErogazione saldo della seconda trance del Fondo di gestione a carico del Comune alla Fondazione Fossano Musica - Liquidazione.€ 32.400,00Allegati
Det.N.0033 del 14/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteSISTEMAZIONE PIAZZA VITTORIO VENETO - CUP: D49J17000910004 LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE.€ 0,00Allegati
Det.N.0033 del 17/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoRettifica determina n. 29 del 16/01/2019.€ 0,00Allegati
Det.N.0034 del 14/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteSISTEMAZIONE INTERSEZIONE TRA VIALE ALPI, VIA GARIBALDI E CORSO TRENTO - CUP: D41B17000150004 - LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE.€ 0,00Allegati
Det.N.0035 del 14/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteVILLAGGIO SPORTIVO SANTA LUCIA: LAVORI PREVISTI ALL'INTERNO DELLA MODIFICA ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IN DATA 20.4.2009, TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI FOSSANO. (CUP D41E15000460006). LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE.€ 0,00Allegati
Det.N.0035 del 17/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoLiquidazione fattura per acquisto targhe e numeri civici.€ 276,94Allegati
Det.N.0036 del 14/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteLIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00632/2018 CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C. PER 4° INTERVENTO TRIMESTRALE 2018 MANUTENZIONE MONTAFERETRI PRESSO IL CIMITERO URBANO€ 311,10Allegati
Det.N.0036 del 17/01/2019 dipartimento servizi al cittadinoCONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA MATERNA DEL SALICE. LIQUIDAZIONE SOMMA.€ 4.671,50Allegati
Det.N.0037 del 14/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteAVVISO PUBBLICO PER LA LOCAZIONE COMMERCIALE DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN FOSSANO-PIAZZA KENNEDY PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA (INTERNO MOVICENTRO). APPROVAZIONE AVVISO D'ASTA E SUOI ALLEGATI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.€ 0,00Allegati
Det.N.0038 del 14/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteSALDO LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 14/PA- 15/PA /2018 MARCO TALLONE SALDO PER LAVORI DI PUNTELLATURA DI SOSTEGNO ALLA SOLETTA PRESSO LA PALESTRA COMUNALE E PER LAVORI DI LUCIDATURA PAVIMENTAZIONE LEGNO PRESSO IL NUOVO UFFICIO DEL DIPARTIMENTO FINANZE€ 0,00Allegati
Det.N.0039 del 14/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteLIQUIDAZIONE FATTURE NR. 51PA E 52PA/2018 ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C.SAS PER SERVIZIO DI PULIZIA FOSSI VIA SALITA SALICE E RIMOZIONE SPALLETTA INCIDENTATA SU CAVALCA FERROVIA VIA NAZARIO SAURO€ 1.488,40Allegati
Det.N.0040 del 14/01/2019 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambienteLIQUIDAZIONE FATTURA NR. 128/2018 FABRIZIO GERBAUDO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI€ 0,00Allegati
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