| Estremi Atti | Oggetto | Spesa Prevista | Contenuto |
| Det.N.0001 del 07/01/2020 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA CENTRALIZZATA - A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA NORD-GEL - MESE DI DICEMBRE 2019. | € 6.521,36 | Allegati |
| Det.N.0001 del 02/01/2020 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL'INFANZIA ANNO 2018 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - SAL 3 SPESE TECNICHE. FATTURA N. 30 ARCH. GOTTA CINZIA. LIQUIDAZIONE. | € 1.444,96 | Allegati |
| Det.N.0001 del 08/01/2020 dipartimento affari generali e legali | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA INFORMATIVO INFRASTRUTTURALE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA 4° TRIMESTRE | € 12.040,53 | Allegati |
| Det.N.0001 del 09/01/2020 servizio autonomo polizia locale | LIQUIDAZIONE FATTURE | | Allegati |
| Det.N.0001 del 09/01/2020 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 1° BIMESTRE 2020 | € 530,18 | Allegati |
| Det.N.0001 del 04/02/2020 centrale unica di committenza fossano - cervere | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 | € 825,00 | Allegati |
| Det.N.0002 del 02/01/2020 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | VILLAGGIO SPORTIVO SANTA LUCIA SANTA LUCIA: LAVORI PREVISTI ALL'INTERNO DELLA MODIFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA REGIONE PIEMONTE. CUP D41E15000460006. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTE NAOS SOCIETA’ COOPERATIVA E BIO BUILDING SRL. | | Allegati |
| Det.N.0002 del 10/01/2020 servizio autonomo polizia locale | LIQUIDAZIONE FATTURE. | | Allegati |
| Det.N.0002 del 08/01/2020 dipartimento affari generali e legali | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SERVIZI IT, PIATTAFORME APPLICATIVE, END POINT MANAGEMENT ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE E SALDO FINALE | | Allegati |
| Det.N.0002 del 07/01/2020 dipartimento servizi al cittadino | SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE DELLA MENSA SCOLASTICA CENTRALIZZATA. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ASTEC | € 112,24 | Allegati |
| Det.N.0002 del 09/01/2020 dipartimento finanze | IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE | € 3.570,49 | Allegati |
| Det.N.0003 del 02/01/2020 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA-D.L. E CONTABILITA' C.S. PER CASTELLO DEGLI ACAJA: INTERVENTI DI RESTAURO ED AMMODERNAMENTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA. FATTURA N. 2 SANTARELLI ARCH. MICHELE. LIQUIDAZIONE. | € 648,96 | Allegati |
| Det.N.0003 del 07/01/2020 dipartimento servizi al cittadino | Liquidazione fattura per acquisto volumi per i servizi demografici. | € 100,00 | Allegati |
| Det.N.0003 del 09/01/2020 dipartimento finanze | IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE | | Allegati |
| Det.N.0003 del 13/01/2020 dipartimento affari generali e legali | SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI DA PARTE DI ALTRI COMUNI - RIMBORSO SPESE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE | € 294,96 | Allegati |
| Det.N.0003 del 15/01/2020 servizio autonomo polizia locale | UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MCTC - COD. UTENTE CMCN002901 - DPR 28.09.1994, N. 634 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI IV° TRIMESTRE 2019. | € 779,63 | Allegati |
| Det.N.0004 del 02/01/2020 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | FORNITURA N. 1 SEDIA MODELLO MASTER PER SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI OPERE PUBBLICHE. FATTURA N. 152 BRASED SNC DI COSTANTINO FRANCESCO & C. LIQUIDAZIONE. | € 230,58 | Allegati |
| Det.N.0004 del 07/01/2020 dipartimento servizi al cittadino | Liquidazione corrispettivo di competenza statle per l'emissione della CIE - Periodo dal 16/12/2019 al 31/12/2019. | € 1.326,41 | Allegati |
| Det.N.0004 del 13/01/2020 dipartimento affari generali e legali | GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMENTI - PERIODO 01/06/2019-31/12/2019 - LIQUIDAZIONE | € 2.819,55 | Allegati |
| Det.N.0004 del 15/01/2020 dipartimento finanze | IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA ELETTRONICA PERIODO DAL 01/10/19 AL 31/12/19 - LIQUIDAZIONE | € 558,00 | Allegati |
| Det.N.0004 del 16/01/2020 servizio autonomo polizia locale | SERVIZI NEOS PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DI SOSTA NELLE ZONE BLU - IMPEGNO DI SPESA. | | Allegati |
| Det.N.0005 del 07/01/2020 dipartimento servizi al cittadino | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI AZIENDA AGRICOLA TEKNOGREEN PER SERVIZIO RELATIVO A MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI FOSSANO - MESE DI DICEMBRE 2019 | € 26.012,23 | Allegati |
| Det.N.0005 del 10/01/2020 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVA AEG NOVEMBRE 2019. | | Allegati |
| Det.N.0005 del 13/01/2020 dipartimento affari generali e legali | Acquisizione software Gis Master ACCESSO ATTI ONLINE - liquidazione | € 3.050,00 | Allegati |
| Det.N.0005 del 16/01/2020 servizio autonomo polizia locale | SERVIZIO DI RADIODIFFUSIONE PER L'ESERCIZIO DEL COLLEGAMENTO PONTE RADIO PER L'ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. | | Allegati |
| Det.N.0005 del 16/01/2020 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURA BARBERO PIETRO SPA PER FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO ECONOMALE | € 256,15 | Allegati |
| Det.N.0006 del 07/01/2020 dipartimento servizi al cittadino | LIQUIDAZIONE FATTURA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORI PRESSO L'UFFICIO AGRICOLTURA | € 579,50 | Allegati |
| Det.N.0006 del 10/01/2020 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA-D.L. E CONTABILITA' C.S. PER CASTELLO DEGLI ACAJA: INTERVENTI DI RESTAURO ED AMMODERNAMENTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA. FATTURA N. 34 DE AGOSTINI ING. ANNA. LIQUIDAZIONE. | € 1.302,35 | Allegati |
| Det.N.0006 del 13/01/2020 dipartimento affari generali e legali | FORNITURA SOFTWARE GESTIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI E CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA - LIQUIDAZIONE | € 4.514,00 | Allegati |
| Det.N.0006 del 16/01/2020 dipartimento finanze | SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2020 - PREVISIONE DI SPESA PER L'ANNO 2020. | € 8.900,00 | Allegati |
| Det.N.0006 del 16/01/2020 servizio autonomo polizia locale | UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - COD. UTENTE CMCN002901 - CANONE ANNUO 2020 - IMPEGNO DI SPESA | € 1.217,80 | Allegati |
| Det.N.0007 del 10/01/2020 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI ED INTERVENTI SULL'INTONACO ESTERNO AL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO “CASCINA SACERDOTE”. CUP D45I18000550006. CIG 7746097974. RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE - DETERMINAZIONE DI ESCUSSIONE POLIZZA DI CAUZIONE DEFINITIVA | | Allegati |
| Det.N.0007 del 15/01/2020 dipartimento affari generali e legali | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE SU "PAGO PA: L'OBBLIGO DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI PAGAMENTI ELETTRONICI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ASPETTI GIURIDICI E TECNICI". | € 242,00 | Allegati |
| Det.N.0007 del 17/01/2020 servizio autonomo polizia locale | AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, REVISIONE ANNUALE E TARATURA DELL'APPARECCHIATURA DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA' TELELASER TRUCAM, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA. | | Allegati |
| Det.N.0007 del 16/01/2020 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PERIODO I BIM 2020 | € 1.218,08 | Allegati |
| Det.N.0008 del 09/01/2020 dipartimento servizi al cittadino | Rettifica determina n. 4 del 07/01/2020. | | Allegati |
| Det.N.0008 del 16/01/2020 dipartimento finanze | SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2020 - ANTICIPO ALL'ECONOMO. | € 3.000,00 | Allegati |
| Det.N.0008 del 17/01/2020 servizio autonomo polizia locale | UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - CODICE UTENTE CMCN002901 - CORRISPETTIVI PER L'INTERROGAZIONE DEI DATI RELATIVI AI PROPRIETARI DEI VEICOLI PRESSO L'ARCHIVIO CENTRALE NAZIONALE - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. | € 3.000,00 | Allegati |
| Det.N.0008 del 17/01/2020 dipartimento affari generali e legali | FORNITURA CONNETTORI ED ADATTATORI VIDEO - IMPEGNO DI SPESA | € 117,12 | Allegati |
| Det.N.0009 del 10/01/2020 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2019/2020. RIMBORSO AL COMUNE DI TRINITA' | € 41.900,00 | Allegati |
| Det.N.0009 del 13/01/2020 dipartimento servizi al cittadino | ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 9 DEL 10/01/2020 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SALMOUR | € 129,27 | Allegati |
| Det.N.0009 del 17/01/2020 dipartimento affari generali e legali | CONFIGURAZIONE ED INSTALLAZIONE TOTEM MULTIMEDIALI - LIQUIDAZIONE | € 1.830,00 | Allegati |
| Det.N.0009 del 17/01/2020 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURA MINAGLIA SRL PER FORNITURA TIMBRO DATARIO PERSONALIZZATO | € 68,93 | Allegati |
| Det.N.0009 del 22/01/2020 servizio autonomo polizia locale | Conferma nomina di n 2 Addetti al Ruolo Sottufficiale/Addetto al Coordinamento e Controllo - Categoria "C" CCNL ENTI LOCALI - Mantenimento Grado Ispettore- DGR 21.07.08 n 50-9268. | | Allegati |
| Det.N.0010 del 15/01/2020 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | INTERVENTI DI RESTAURO DEL VANO SCALA DEL PALAZZO DEL COMUNE DI FOSSANO - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. | | Allegati |
| Det.N.0010 del 13/01/2020 dipartimento servizi al cittadino | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA IRRIGATORI,CENTRALINE E PARTI DI RICAMBIO PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE NELLE AREE VERDI COMUNALI | € 2.213,30 | Allegati |
| Det.N.0010 del 17/01/2020 dipartimento finanze | POLIZZE DI COPERTURA ASSICURATIVA "RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE" E "TUTELA LEGALE". IMPEGNO DI SPESA | € 115.125,00 | Allegati |
| Det.N.0010 del 24/01/2020 servizio autonomo polizia locale | LAVAGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA | | Allegati |
| Det.N.0010 del 20/01/2020 dipartimento affari generali e legali | Impegno di spesa per l'iscrizione a n. 6 seminari di formazione relativa alle aree "Finanziaria e contabile" e "Tributi Comunali". | € 652,00 | Allegati |
| Det.N.0011 del 13/01/2020 dipartimento servizi al cittadino | ASSOCIAZIONE DANZE MILORD: RICHIESTA DI PATROCINIO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "MAMME IN CERCHIO" | | Allegati |
| Det.N.0011 del 24/01/2020 servizio autonomo polizia locale | SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO O RINVENUTI IN STATO DI ABBANDONO E NON RITIRATI DAI LEGITTIMI PROPRIETARI. IMPEGNO DI SPESA. | € 4.000,00 | Allegati |
| Det.N.0011 del 17/01/2020 dipartimento finanze | PROSECUZIONE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI COMUNALI E DI ALTRE ENTRATE, A SEGUITO DI SUBENTRO ALL'EX CONCESSIONARIO GEC SPA IN LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA | € 20.000,00 | Allegati |
| Det.N.0011 del 22/01/2020 dipartimento affari generali e legali | FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. | € 35.461,00 | Allegati |
| Det.N.0012 del 15/01/2020 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | PRESTAZIONI SANITARIE A FELINI O ALTRI ANIMALI SINANTROPI FERITI RINVENUTI SU TERRITORIO COMUNALE - CENTRO VETERINARIO FOSSANESE- CIG ZC529D1AA | € 903,47 | Allegati |
| Det.N.0012 del 13/01/2020 dipartimento servizi al cittadino | SISTEMA DI GESTIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SPESE PER LE COMMISSIONI CON LE OPERAZIONI CON CARTE BANCOMAT. MESE DI DICEMBRE 2019. | € 172,38 | Allegati |
| Det.N.0012 del 17/01/2020 dipartimento finanze | DICHIARAZIONE IRAP COMMERCIALE ANNO 2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO | € 4.575,00 | Allegati |
| Det.N.0012 del 22/01/2020 dipartimento affari generali e legali | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SITO WEB ISTITUZIONALE - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA | € 1.891,00 | Allegati |
| Det.N.0012 del 27/01/2020 servizio autonomo polizia locale | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO DI RADIODIFFUSIONE PER L'ESERCIZIO COLLEGAMENTO DEL PONTE RADIO PER L'ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE ANNO 2020. | | Allegati |
| Det.N.0013 del 15/01/2020 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | ACQUISTO MATERIALE PER RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA - DITTA MATTIUSSI ECOLOGIA - CIG Z6C2AD88BD -LIQUIDAZIONE | € 1.636,26 | Allegati |
| Det.N.0013 del 13/01/2020 dipartimento servizi al cittadino | LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI RIPARAZIONE CERNIERE E SERRATURE ALL'UFFICIO AGRICOLTURA PRESSO IL FORO BOARIO | € 220,00 | Allegati |
| Det.N.0013 del 22/01/2020 dipartimento affari generali e legali | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROCEDURE GISMASTER E AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA | | Allegati |
| Det.N.0013 del 22/01/2020 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - PERIODO DICEMBRE 2019 | € 7.541,19 | Allegati |
| Det.N.0014 del 13/01/2020 dipartimento servizi al cittadino | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI ELETTRODOMESTICI ED ATTREZZATURE DELLA MENSA SCOLASTICA CENTRALIZZATA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASTEC ASSISTENZA S.A.S. PER L'ANNO 2020 | € 2.000,00 | Allegati |
| Det.N.0014 del 16/01/2020 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | UTENZE ACQUEDOTTO RURALE SANTA LUCIA, SAN LORENZO, TAGLIATA E BOSCHETTI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. | € 1.000,00 | Allegati |
| Det.N.0014 del 22/01/2020 dipartimento affari generali e legali | RIMBORSI SPESE PER LE TRASFERTE DEI DIPENDENTI PERIODO 01/12/2019 - 31/12/2019. | € 109,84 | Allegati |
| Det.N.0014 del 22/01/2020 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | € 80,52 | Allegati |
| Det.N.0015 del 13/01/2020 dipartimento servizi al cittadino | DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 611/2017 E N. 754/2017. INTEGRAZIONE. | € 97.200,00 | Allegati |
| Det.N.0015 del 16/01/2020 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | UTENZE ACQUEDOTTO RURALE MURAZZO-SAN SEBASTIANO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. | € 500,00 | Allegati |
| Det.N.0015 del 22/01/2020 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO ANNO 2019 | € 4.223,47 | Allegati |
| Det.N.0015 del 23/01/2020 dipartimento affari generali e legali | SPESE SPEDIZIONE POSTALE CON AFFRANCATRICE - IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2020 | € 29.000,00 | Allegati |
| Det.N.0016 del 14/01/2020 dipartimento servizi al cittadino | Liquidazione fattura per acquisto pergamene. | € 210,45 | Allegati |
| Det.N.0016 del 16/01/2020 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | UTENZA IRRIGUA CONSORZIO MELLEA-SAMBOIRA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. | € 200,00 | Allegati |
| Det.N.0016 del 22/01/2020 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI - PERIODO 01/10 - 31/12/2019 | € 757,50 | Allegati |
| Det.N.0016 del 23/01/2020 dipartimento affari generali e legali | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO E IL RENDICONTO 2019" | € 272,00 | Allegati |
| Det.N.0017 del 16/01/2020 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | FIDEJUSSIONI ANAS E COUTENZA EX CANALI DEMANIALI PIANURA CUNEESE. IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI BANCARIE C.R.F. ANNO 2020. | € 650,00 | Allegati |
| Det.N.0017 del 14/01/2020 dipartimento servizi al cittadino | Richiesta riconoscimento titolarità dell'aiuola n. 116 del Cimitero Generale Urbano - Sig. Ponzo Marvi. | | Allegati |
| Det.N.0017 del 22/01/2020 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE CARTACEE E DIGITALI PER L'ANNO 2020 | € 2.318,50 | Allegati |
| Det.N.0017 del 23/01/2020 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO NR. 3 SEDIE UFFICIO - RIF. DET. IMPEGNO N. 406 DEL 21/11/2019 | € 889,38 | Allegati |
| Det.N.0018 del 16/01/2020 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTI A.N.A.C. GARE NR. 7553775-7564404. | € 60,00 | Allegati |
| Det.N.0018 del 14/01/2020 dipartimento servizi al cittadino | Richiesta riconoscimento titolarità dell'aiuola per private sepolture n. 116 del Cimitero Generale Urbano. | | Allegati |
| Det.N.0018 del 22/01/2020 dipartimento finanze | QUOTA DI SPETTANZA IFEL SU RISCOSSIONI MEDIANTE MODELLO F24 - FLUSSI TELEMATICI DEL 30-12-2019 E 31-12-2019 | € 2.004,09 | Allegati |
| Det.N.0018 del 23/01/2020 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A CORSO DI FORMAZIONE A.N.U.S.C.A. RIF. DET. IMPEGNO N 63/2019 | € 300,00 | Allegati |
| Det.N.0019 del 14/01/2020 dipartimento servizi al cittadino | SELEZIONE PER L'AMMISSIONE A TIROCINI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO NEL NUMERO MASSIMO DELLE DISPONIBILITA' PER SOGGETTI DISOCCUPATI O INOCCUPATI PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE AVVISO. | | Allegati |
| Det.N.0019 del 16/01/2020 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | Affidamento servizio di stampa manifesti. Impegno di spesa. CIG: ZB62B51A7B. Liquidazione fattura. | € 231,80 | Allegati |
| Det.N.0019 del 23/01/2020 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE PREMI PER COPERTURE ASSICURATIVE I TRIMESTRE E I SEMESTRE 2020 | € 50.837,38 | Allegati |
| Det.N.0019 del 23/01/2020 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.L. CN1 PER PASTI CONSUMATI DAI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 PRESSO LA MENSA DELL'OSPEDALE DI FOSSANO. | € 1.624,90 | Allegati |
| Det.N.0020 del 14/01/2020 dipartimento servizi al cittadino | Richiesta riconoscimento titolarità dell'aiuola per private sepolture n. 20 del Cimitero Rurale di Sant'Antonio Baligio - Accoglimento. | | Allegati |
| Det.N.0020 del 16/01/2020 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SOSTITUZIONE CIG SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2019-2020 | | Allegati |
| Det.N.0020 del 24/01/2020 dipartimento affari generali e legali | FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEGLI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA. | € 116.488,00 | Allegati |
| Det.N.0020 del 24/01/2020 dipartimento finanze | QUOTA DI SPETTANZA IFEL SULLE RISCOSSIONI EFFETTUATE MEDIANTE MODELLO F24 ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA | € 7.000,00 | Allegati |
| Det.N.0021 del 15/01/2020 dipartimento servizi al cittadino | Servizio obitoriale - Anno 2020 - Impegno di spesa. | € 1.000,00 | Allegati |
| Det.N.0021 del 16/01/2020 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR.121/001/2019 PER SOSTITUZIONE POMPA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA SACCO-BOETTO-PAGLIERI | € 2.568,10 | Allegati |
| Det.N.0021 del 24/01/2020 dipartimento finanze | ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI DEGLI ENTI LOCALI - ANUTEL - ADESIONE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA | € 1.200,00 | Allegati |
| Det.N.0021 del 24/01/2020 dipartimento affari generali e legali | LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI CON MACCHINA AFFRANCATRICE | € 4.000,00 | Allegati |
| Det.N.0022 del 15/01/2020 dipartimento servizi al cittadino | Rimborso spese di viaggio ai componenti della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Fossano - Impegno di spesa. | € 500,00 | Allegati |
| Det.N.0022 del 16/01/2020 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONI FATTURE NR. 29/PA E 31/PA /2019 DORA TERMOSANITARI S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA DOMPE' E PER I SERVIZI IGIENICI DEL CENTRO ANZIANI ALL'INTERNO DEL PARCO CITTADINO | € 529,84 | Allegati |
| Det.N.0022 del 24/01/2020 dipartimento finanze | FORNITURA CARBURANTE AL PARCO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER C.O.M. | € 500,00 | Allegati |
| Det.N.0022 del 24/01/2020 dipartimento affari generali e legali | UTILIZZO DELLA MENSA DELL'OSPEDALE DI FOSSANO DA PARTE DEI DIPENDENTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.
| € 14.091,68 | Allegati |
| Det.N.0023 del 15/01/2020 dipartimento servizi al cittadino | Carta di identità elettronica (CIE) - Trasferimento dei corrispettivi al Ministero dell'Interno - Impegno di spesa. | € 56.000,00 | Allegati |
| Det.N.0023 del 16/01/2020 dipartimento tecnico - patrimonio - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1552/2019 PGF DI GRASSO F.LLI SRL PER INTERVENTO CANALJET PER DISOTTURAZIONE FOGNATURA ACQUA PIOVANA PRESSO LA SCUOLA MATERNA RODARI | € 366,00 | Allegati |
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