| Estremi Atti | Oggetto | Spesa Prevista | Contenuto |
| | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO TRIBUNE – SPOGLIATOI ALL’INTERNO DEL VILLAGGIO SPORTIVO “F. BONGIOANNI” – C.U.P.: D44H17000410004. | € 5.868,47 | Allegati |
| | IMPIANTO ILLUMINAZIONE PIAZZA CASTELLO DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DI SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI. FATTURA N. L-51 EUROTEC S.C.A.R.L. LIQUIDAZIONE | € 45.257,18 | Allegati |
| Det.N.0001 del 05/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | OGGETTO: VALUTAZIONI EFFETTUATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. - Liquidazione | € 1.385,51 | Allegati |
| Det.N.0001 del 08/01/2018 dipartimento affari generali | LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI CON MACCHINA AFFRANCATRICE MATRICOLA CPNA | € 2.500,00 | Allegati |
| Det.N.0001 del 11/01/2018 dipartimento finanze | IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0001 del 10/01/2018 servizio autonomo polizia locale | LIQUIDAZIONE FATTURE CON IMPEGNO | € 9.665,54 | Allegati |
| Det.N.0002 del 08/01/2018 dipartimento affari generali | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04 MARZO 2018 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE COMUNALE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0002 del 01/02/2018 centrale unica di committenza fossano - cervere | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 | € 1.155,00 | Allegati |
| Det.N.0002 del 17/01/2018 servizio autonomo polizia locale | ACQUISTO TRAMITE MEPA DI CONTRASSEGNI PER IL PARCHEGGIO DI VEICOLO DI PERSONE INVALIDE -IMPEGNO DI SPESA | € 244,00 | Allegati |
| Det.N.0003 del 12/01/2018 dipartimento finanze | IVA SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE | € 6.904,42 | Allegati |
| Det.N.0003 del 23/01/2018 servizio autonomo polizia locale | SERVIZIO NEOS PARK PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DI SOSTA NELLE ZONE BLU A PAGAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. | € 7.500,00 | Allegati |
| Det.N.0003 del 23/03/2018 centrale unica di committenza fossano - cervere | AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER MIGLIORAMENTO STRUTTURALE SCUOLA DELL'INFANZIA CELEBRINI - CIG 74152211F3 - CUP D44H17000540004. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE A.N.A.C. | € 30,00 | Allegati |
| Det.N.0004 del 24/01/2018 servizio autonomo polizia locale | ABBONAMENTO ANNUALE BANCHE DATI SERVIZI ON LINE PER L'ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE | € 834,48 | Allegati |
| Det.N.0004 del 16/04/2018 centrale unica di committenza fossano - cervere | AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER MIGLIORAMENTO STRUTTURALE SCUOLA DELL'INFANZIA CELEBRINI - CIG 74152211F3 - CUP D44H17000540004 – NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0005 del 10/01/2018 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA DERRATE ALIMNETARI A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE FATTURE. LIQIODAZIONE FATTURA DTTA CATERLINE - MESE DI DICEMBRE 2017. | € 2.886,13 | Allegati |
| Det.N.0005 del 11/01/2018 dipartimento affari generali | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA “QUI! GROUP” PER FORNITURA TICKET RESTAURANT AI DIPENDENTI COMUNALI MESE DI DICEMBRE | € 5.120,84 | Allegati |
| Det.N.0005 del 15/01/2018 dipartimento finanze | REGOLARIZZO PROVVISORI DI USCITA | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0005 del 26/01/2018 servizio autonomo polizia locale | SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO O RINVENUTI IN STATO DI ABBANDONO E NON RITIRATI DAI LEGITTIMI PROPRIETARI. IMPEGNO DI SPESA. | € 4.000,00 | Allegati |
| Det.N.0005 del 14/05/2018 centrale unica di committenza fossano - cervere | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA "ALL RISKS PROPERTY". CIG 7485349168. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0006 del 10/01/2018 dipartimento servizi al cittadino | SERVIZIO DI TRASPORTO PER ANZIANI E DISABILI. LIQUIDAZIONE SALDO- ANNO 2017. | € 17.555,50 | Allegati |
| Det.N.0006 del 11/01/2018 dipartimento affari generali | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE A GIORNATA FORMATIVA PRESSO IL COMUNE DI SALUZZO. | € 110,00 | Allegati |
| Det.N.0006 del 15/01/2018 dipartimento finanze | IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' E RIMBORSO SPESE COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - PERIODO DAL 01/01/2018 AL 19/02/2018. | € 3.750,00 | Allegati |
| Det.N.0006 del 30/01/2018 servizio autonomo polizia locale | LIQUIDAZIONE FATTURE CON IMPEGNO | € 4.941,01 | Allegati |
| Det.N.0006 del 29/05/2018 centrale unica di committenza fossano - cervere | AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' – COORDINAMENTO SICUREZZA PER L'INTERVENTO DENOMINATO "CASTELLO DEGLI ACAJA - INTERVENTI DI RESTAURO ED AMMODERNAMENTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA" - CIG 7466499DE1 - CUP D44E17000340004 – NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0007 del 10/01/2018 dipartimento servizi al cittadino | ATTIVITA' AGGREGATIVO SOCIALIZZANTI A BENEFICIO DELLA POPOLAZIONE ULTRASESSANTACINQUENNE. LIQUIDAZIONE SPESA ASSOCIAZIONE ASSeA ONLUS. | € 1.641,00 | Allegati |
| Det.N.0007 del 12/01/2018 dipartimento affari generali | Liquidazione fattura Ditta DIMAR S.P.A. | € 79,97 | Allegati |
| Det.N.0007 del 17/01/2018 dipartimento finanze | IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA | € 150.000,00 | Allegati |
| Det.N.0007 del 31/01/2018 servizio autonomo polizia locale | UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - COD. UTENTE CMCN002901 - CANONE ANNUO 2018 - IMPEGNO DI SPESA. | € 1.190,42 | Allegati |
| Det.N.0007 del 04/06/2018 centrale unica di committenza fossano - cervere | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC GENNAIO/APRILE 2018. | € 30,00 | Allegati |
| Det.N.0008 del 11/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | FORNITURA MISURATORE DI DISTANZA DISTO LEICA D5 - ORDINE MEPA. FATTURA N. 49 FARAD S.R.L. LIQUIDAZIONE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0008 del 16/01/2018 dipartimento affari generali | PARTECIPAZIONE A SEMINARIO SU: IL REGIME GIURIDICO DELLE ORDINANZE NELL'ENTE LOCALE | € 90,00 | Allegati |
| Det.N.0008 del 09/02/2018 servizio autonomo polizia locale | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA - IMPEGNO DI SPESA. | € 11.500,00 | Allegati |
| Det.N.0008 del 04/06/2018 centrale unica di committenza fossano - cervere | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA "ALL RISKS PROPERTY". CIG 7485349168 – NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0009 del 10/01/2018 dipartimento servizi al cittadino | PROTOCOLLO D'INTESA PER IL FONDO EMERGENZE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE. | € 10.000,00 | Allegati |
| Det.N.0009 del 11/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE | € 154.562,18 | Allegati |
| Det.N.0009 del 15/02/2018 servizio autonomo polizia locale | UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - CODICE UTENTE CMCN002901 - CORRISPETTIVI PER L'INTERROGAZIONE DEI DATI RELATIVI AI PROPRIETARI DEI VEICOLI PRESSO L'ARCHIVIO CENTRALE NAZIONALE - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA. | € 2.000,00 | Allegati |
| Det.N.0009 del 19/06/2018 centrale unica di committenza fossano - cervere | AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER REALIZZAZIONE EDIFICIO IN VIALE VALLAURI - CIG 7214100FA2. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA. | € 2.632,54 | Allegati |
| Det.N.0010 del 10/01/2018 dipartimento servizi al cittadino | INIZIATIVE RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE - ANNO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA DEL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE. | € 17.500,00 | Allegati |
| Det.N.0010 del 11/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE | € 36.315,51 | Allegati |
| Det.N.0010 del 19/01/2018 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI - PERIODO 01/10 - 31/12/2017 | € 1.141,80 | Allegati |
| Det.N.0010 del 16/02/2018 servizio autonomo polizia locale | LIQUIDAZIONE NOTA SPESE ANNO 2017 ADDESTRAMENTO PRATICO AL TIRO A SEGNO PER GLI OERATORI DI POLIZIA LOCALE | € 2.090,00 | Allegati |
| Det.N.0010 del 27/06/2018 centrale unica di committenza fossano - cervere | AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER REALIZZAZIONE EDIFICIO IN VIALE VALLAURI - CIG 7214100FA2. LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SU GURI. | € 2.632,54 | Allegati |
| Det.N.0011 del 10/01/2018 dipartimento servizi al cittadino | SERVIZIO DI DOMICILIARITÀ LEGGERA, ANCHE NON PROFESSIONALIZZATA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE RESIDENTI A FOSSANO.LIQUIDAZIONE SPESA. | € 25.000,00 | Allegati |
| Det.N.0011 del 11/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SERVIZIO DI CATTURA, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI. CIG Z171D3099E . LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017 | € 1.892,70 | Allegati |
| Det.N.0011 del 27/07/2018 centrale unica di committenza fossano - cervere | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DEL COMUNE DI CERVERE - ANNI SCOLASTICI 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021 - CIG 75788118AE. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE A.N.A.C. | € 225,00 | Allegati |
| Det.N.0012 del 10/01/2018 dipartimento servizi al cittadino | BANDO REGIONALE "SOSTEGNO ALLA RETE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BABY AREA SBIRULINO | € 5.172,24 | Allegati |
| Det.N.0012 del 12/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. LIQUIDAZIONE BOLLETTE UTENZE COMUNALI DIVERSE (PERIODI VARI ANNO 2017). | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0012 del 20/01/2018 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO ARREDI E CANCELLERIA VARIA | € 2.184,99 | Allegati |
| Det.N.0012 del 18/01/2018 dipartimento affari generali | Connettività dati sedi staccate, backup sede centrale e hot-spot per i cittadini - Anno 2018 | € 9.023,12 | Allegati |
| Det.N.0013 del 10/01/2018 dipartimento servizi al cittadino | BANDO REGIONALE "SOSTEGNO ALLA RETE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL'AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DEL COMUNE DI FOSSANO | € 24.207,01 | Allegati |
| Det.N.0013 del 12/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | COSTI DI APPROVVIGIONAMENTO PER ATTIVAZIONE PRELIEVO DA ALAC SPA ANNO 2017. FATTURA N. 13/27 ALPI ACQUE. LIQUIDAZIONE. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0014 del 10/01/2018 dipartimento servizi al cittadino | RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE DELLA MENSA CENTRALIZZATA. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ASTEC. | € 821,67 | Allegati |
| Det.N.0014 del 12/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE DICEMBRE 2017. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0014 del 20/01/2018 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM NUMERO VERDE UFFICIO TURISTICO - PERIODO GENNAIO 2018 | € 8,52 | Allegati |
| Det.N.0014 del 20/02/2018 servizio autonomo polizia locale | LIQUIDAZIONE FATTURE CON IMPEGNO | € 60.285,36 | Allegati |
| Det.N.0015 del 10/01/2018 dipartimento servizi al cittadino | RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GASTALDI GIANMARIO SRL | € 299,88 | Allegati |
| Det.N.0015 del 15/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | CONSUMI ACQUA CIMITERI SAN LORENZO E TAGLIATA, EX SCUOLE TAGLIATA, FONTANA BOSCHETTI ANNO 2017. LIQUIDAZIONE A CONSORZO ACQUEDOTTO RURALE S. LUCIA, SAN LORENZO, TAGLIATA E BOSCHETTI. | € 476,30 | Allegati |
| Det.N.0015 del 20/01/2018 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 1° BIMESTRE 2018 | € 1.015,76 | Allegati |
| Det.N.0015 del 22/01/2018 dipartimento affari generali | Liquidazione fatture per servizio di pulizia dei locali comunali - Periodo dicembre 2017. | € 12.612,29 | Allegati |
| Det.N.0015 del 26/02/2018 servizio autonomo polizia locale | LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO 2018 PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - CODICE UTENTE CMCN002901 - D.P.R. 28.09.1994, N. 634. | € 1.190,42 | Allegati |
| Det.N.0016 del 10/01/2018 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA DERRATE ALIMNETARI A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE CATERLINE E AGRISVILUPPO - MESE DI NOVEMBRE 2017. | € 3.548,76 | Allegati |
| Det.N.0016 del 15/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19PA/2017 AVAGNINA GIOVANNI SAS DI AVAGNINA MICOL & C. PER FORNITURA E LUCIDATURA LOCULI IN MARMO BIANCO | € 131,76 | Allegati |
| Det.N.0016 del 20/01/2018 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO TELEPASS AZIENDALE CON VIACARD SU CONTO CORRENTE BANCARIO | € 5,04 | Allegati |
| Det.N.0016 del 04/03/2018 servizio autonomo polizia locale | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVAGGIO VEICOLI. | € 500,00 | Allegati |
| Det.N.0017 del 10/01/2018 dipartimento servizi al cittadino | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIPOGRAFIA MONDINO | € 610,00 | Allegati |
| Det.N.0017 del 15/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 485/2017 PULIM 2000 SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZIO DI PULIZIA E DERAGNATURA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VIA ROMA VIA CAVOUR E VIA GARIBALDI | € 1.050,00 | Allegati |
| Det.N.0017 del 24/01/2018 dipartimento finanze | ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI - DICHIARAZIONE IRAP COMMERCIALE - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO | € 9.670,00 | Allegati |
| Det.N.0017 del 22/01/2018 dipartimento affari generali | Servizio di manutenzione e assistenza del sito web istituzionale - Anno 2018 | € 1.586,00 | Allegati |
| Det.N.0017 del 04/03/2018 servizio autonomo polizia locale | ABBONAMENTO ANNUALE BANCHE DATI SERVIZI ON LINE PER ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | € 69,54 | Allegati |
| Det.N.0018 del 10/01/2018 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MINNI & CO. SNC | € 2.047,58 | Allegati |
| Det.N.0018 del 15/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 260/2017 COGIBIT SRL PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADALE | € 562,44 | Allegati |
| Det.N.0018 del 22/01/2018 dipartimento affari generali | PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO SU "L'ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA: DA FACOLTA' A OBBLIGO". | € 402,00 | Allegati |
| Det.N.0018 del 25/01/2018 dipartimento finanze | QUOTA DI SPETTANZA IFEL SU RISCOSSIONE MEDIANTE MODELLO F24 LIQUIDAZIONE COMPETENZE. FLUSSI TELEMATICI DAL 06/01/2018 AL 20/01/2018 | € 14,24 | Allegati |
| Det.N.0018 del 05/03/2018 servizio autonomo polizia locale | Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017. Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2017 e precedenti. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0019 del 10/01/2018 dipartimento servizi al cittadino | SERVIZIO DI TRASPORTO ANNO 2016 DEI DISABILI GRAVI PRESSO IL CENTRO DIURNO "ALAMBICCO" DI RACCONIGI. LIQUIDAZIONE. | € 1.196,22 | Allegati |
| Det.N.0019 del 15/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56/PA/2017 SCHREDER SPA PER LA MANUTENZIONE DEI CORPI LAMPADA A LED DEI PASSAGGI PEDONALI SU VIALE REGINA ELENA | € 1.210,24 | Allegati |
| Det.N.0019 del 22/01/2018 dipartimento affari generali | PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO SU "NOMINA, REQUISITI E COMPITI DEL RUP NEI CONTRATTI PUBBLICI DOPO L'AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 3". | € 252,00 | Allegati |
| Det.N.0019 del 06/03/2018 servizio autonomo polizia locale | NUOVA LIQUIDAZIONE FATTURE PER COMPENSO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CODICE DELLA STRADA EX GEC - INCASSI MESI DI MARZO, APRILE E GIUGNO ANNO 2017 | € 353,56 | Allegati |
| Det.N.0020 del 10/01/2018 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA STEFANO GEMELLO & C. SNC | € 6.169,44 | Allegati |
| Det.N.0020 del 15/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 446/2017 TELESIS DI OSENDA CLAUDIO PER STESURA DI N. 2 PUNTI RETE PER NUOVI INTERNI AL CENTRALINO TELEFONICO PRESSO SCUOLA "EINAUDI" | € 1.195,60 | Allegati |
| Det.N.0020 del 22/01/2018 dipartimento affari generali | Servizio di manutenzione e assistenza procedure GisMaster e aggiornamento cartografia - Anno 2018 | € 13.664,00 | Allegati |
| Det.N.0020 del 13/03/2018 servizio autonomo polizia locale | ACQUISTO DI CERTIFICATI PER LA FIRMA DIGITALE D'ASSEGNARE AL PERSONALE DEL SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA. | € 490,00 | Allegati |
| Det.N.0021 del 11/01/2018 dipartimento servizi al cittadino | ACQUISTO TERMOMETRI PER FRIGORIFERI.LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL | € 201,64 | Allegati |
| Det.N.0021 del 15/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20171100089/2017 UNICAL SPA PER FORNITURA MATERIALE INERTE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE | € 1.040,89 | Allegati |
| Det.N.0021 del 22/01/2018 dipartimento affari generali | SPESE SPEDIZIONE POSTALE CON AFFRANCATRICE - ANNO 2018 - IMPEGNO | € 27.000,00 | Allegati |
| Det.N.0021 del 26/03/2018 servizio autonomo polizia locale | LIQUIDAZIONE FATTURE CON IMPEGNO | € 9.983,44 | Allegati |
| Det.N.0022 del 16/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 147/E/2017 SPEAS SRL PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE FABBRICATI | € 594,21 | Allegati |
| Det.N.0022 del 23/01/2018 dipartimento affari generali | Servizio di manutenzione e assistenza software Comuni-Chiamo - Anno 2018 | € 2.196,00 | Allegati |
| Det.N.0022 del 27/03/2018 servizio autonomo polizia locale | II NUOVA LIQUIDAZIONE FATTURE PER COMPENSO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CODICE DELLA STRADA EX GEC - INCASSI MESI DI MARZO, APRILE E GIUGNO ANNO 2017. | € 353,56 | Allegati |
| Det.N.0023 del 17/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | NOTIFICA A.S.L. CN01 AI SENSI REG. CE N. 852/2004, PER NUOVA COLLOCAZIONE LOCALE REFETTORIO SCUOLA PRIMO LEVI. IMPEGNO DI SPESA | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0023 del 24/01/2018 dipartimento affari generali | Associazione Nazionale Comuni Italiani - Impegno di spesa anno 2018. | € 4.917,70 | Allegati |
| Det.N.0024 del 12/01/2018 dipartimento servizi al cittadino | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NORD-GEL | € 4.956,69 | Allegati |
| Det.N.0024 del 17/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA PARAPETTO PROVVISORIO DA COLLOCARE SUL CAVALCAFERROVIA DI VIA D. OREGLIA. SMARTCIG: ZE220D6AB6. | € 1.205,36 | Allegati |
| Det.N.0024 del 24/01/2018 dipartimento affari generali | IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANNO 2018. | € 109.719,20 | Allegati |
| Det.N.0024 del 31/01/2018 dipartimento finanze | DETERMINAZIONE DEL FONDO DI CASSA VINCOLATO | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0025 del 17/01/2018 dipartimento tecnico - lavori pubblici - urbanistica - ambiente | REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI SAGGI STRATIGRAFICI DA ESEGUIRSI SULLE PARETI E VOLTE INTERNE DEI LOCALI DEL PALAZZO DEL COMUNE DI FOSSANO, LIMITATAMENTE AL VANO SCALA E AD ALCUNI AMBIENTI LIMITROFI, ED ALLA SCUOLA MEDIA UNIFICATA “SACCO-BOETTO-PAGLIERO” DI PIAZZA DON MARIO PICCO, 6 LIMITATAMENTE AL VANO SCALA. SMARTCIG: Z5521AE43C. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. | € 1.683,60 | Allegati |
| Det.N.0025 del 24/01/2018 dipartimento affari generali | FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. | € 35.460,38 | Allegati |
| Det.N.0025 del 31/01/2018 dipartimento finanze | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MESSAGGISTICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 | € 23,09 | Allegati |
| Det.N.0025 del 27/03/2018 servizio autonomo polizia locale | UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MCTC - COD. UTENTE CMCN002901 - DPR 28.09.1994, N. 634 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI. | € 479,95 | Allegati |
| Det.N.0026 del 15/01/2018 dipartimento servizi al cittadino | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI FOSSANO: RICHIESTA DI PATROCINIO PER IL DIBATTITO SULLA GRANDE GUERRA | € 0,00 | Allegati |
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